平昌县土垭镇2019年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平昌县土垭镇概况

一、主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项；

二、机构设置情况

平昌县土垭镇人民政府是行政机关，属一级预算单位，执行行政单位会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《关于扩权强能乡镇机构设置等有关问题的通知》(平编发〔2017〕60号)规定，我单位共有内设综合办事机构6个：党政办公室（城乡环境综合治理办公室）、综治维稳防邪信访办公室（安全生产办公室）、经济发展办公室（统计办公室、土垭镇产业发展办公室、环境保护办公室）、社会事业办公室（民政和社会保障办公室、卫生和计划生育办公室）、财政所、扶贫开发办公室，下设公益一类事业单位5个（农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心），下辖10个村（居）。现编制数36人（参照公务员编制16人、全额供给事业编制19人、机关工勤编制1人）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县土垭镇单位预算包括：平昌县土垭镇人民政府部门预算包括：平昌县土垭镇人民政府本级预算、下属事业单位预算及下辖村级预算，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个（平昌县土垭卫生院、平昌县土垭小学）。

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

第三部分  平昌县土垭镇2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明  

平昌县土垭镇2019年度收入预算总额为18,596,672元，支出预算总额为18,596,672元。与2018年相比，收支总额各减少353630元，减少1.87%，主要原因是：事业单位收入减少等。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计18,596,672元，其中：财政一般预算补助（拨款）16,318,218元。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计18,596,672元，其中：基本支出15,144,518元，占81.44%；项目支出1,173,700元，占6.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 

平昌县土垭镇2019年度财政拨款收、支预算各16,318,218元。与 2018 年相比，财政拨款收、支预算总额各增加666937元，增加4.26%，主要原因是：脱贫攻坚工作经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

平昌县土垭镇2019年度财政拨款支出预算16,318,218元。与 2018年相比，财政拨款支出增加666937元，增加4.26%，主要原因是：脱贫攻坚工作经费增加等。

（二）财政拨款支出预算结构情况

平昌县土垭镇2019年度财政拨款支出16,318,218元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出等支出1,907,639元，占11.69%；国防支出10000元，占0.06%；公共安全支出168,400元，占1.03%；教育支出7,055,190元，占43.24%；文化体育与传媒支出139,216元，占0.85%；社会保障与就业支出2,003,072元，占12.28%；医疗卫生与计划生育支出1,522,193元，占9.33%；节能环保支出 90000元，占0.55%；城乡社区支出130,248元，占0.8%；农林水支出3,181,440元，占19.50%；交通运输支出80,820元，占0.5%；资源勘探信息等支出 30,000元，占0.18%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

平昌县土垭镇2019年度财政拨款基本支出15,144,518元，其中：人员经费13,360,883元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费1,783,635元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

平昌县土垭镇人民政府单位2019年度财政拨款项目支出1,173,700元，主要包括：乡镇场镇卫生管理费、扶贫驻村工作人员工作经费、村居便民服务运转经费、村居纪检工作经费、农村公共运行维护及服务群众专项经费、乡道公路养护、乡镇安全监管经费、扶贫驻村工作人员工作经费、扶贫驻村工作人员工作经费等。

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

平昌县土垭镇2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20300元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为20300元），与2018年度相比减少5400元，减少21.01%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩三公经费。 

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，公务接待费支出预算20300元，占基本支出公用经费预算总额1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0元。

3.公务接待费支出20300元。其中：

其他国内公务接待支出20300元。主要用于上级有关部门检查等发生的接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

平昌县土垭镇2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购计划情况

2019年度，平昌县土垭镇政府采购计划预算总额0元。

（二）国有资产占用情况。 

截至 2018年12月31 日，平昌县土垭镇占用房屋资产1600平方米，车辆0辆。

（三）机关运行经费安排情况

2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出3547270元，比2018年减少91500元，减少2.51%，主要原因：压缩一般性支出等。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标1个，涉及财政资金45万元。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    土垭镇2019年部门预算公开报表.xls