平昌县土兴镇人民政府2020年部门预算编制说明

（一）平昌县土兴镇人民政府职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）平昌县土兴镇人民政府2020年重点工作

1、学习贯彻党的十九大精神，积极参与社会管理与创新。

2、进一步加强和改进党性教育，切实增强班子和党员干部队伍建设。

3、加强基层组织建设，切实增强基层党组织的凝聚力和战斗力。

4、统筹抓好工、青、妇等群团组织工作。

5、强化工作作风和党风廉政建设。

6、建设完善乡镇住房、道路、水利、交通等基础设施项目。

7、发展乡镇经济，推进乡村振兴战略。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县土兴镇本级预算及下属事业预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个（土兴小学、风凉小学、土兴卫生院、风凉卫生院）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县土兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，国防支出，公共安全支出，教育支出、文化旅游体育与传媒支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。平昌县土兴镇2020年度收入预算总额为40152119元，支出预算总额为40152119元。与2019年（31318667元）相比，收支总额各增加8833452元，增加29%，主要原因是：教师人员增加较多，教育支出大幅增加等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计40152119元，其中：财政一般预算补助（拨款）32034151元，事业收入8117968元。

（二）支出预算情况

（三）本年支出预算合计40152119元，其中：基本支出37722818元，占94%；项目支出2429301元，占6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县土兴镇2020年度财政拨款收、支预算40152119元。与 2019年相比，财政拨款收、支预算总额各增加8833452元，增加11.07 %，主要原因是：教师人员增加较多，教育支出大幅增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入32034151元，事业收入8117968元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出3588367元，社会保障和就业支出3640616元，国防支出20000元，公共安全支出236000元，教育支出15293916元，文化旅游体育与传媒支出148312元，卫生健康支出11714864元，节能环保支出120000元，城乡社区支出260188元，农林水支出4976944元，交通运输支出88512元，灾害防治及应急管理支出50000万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县土兴镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款32034151元，与 2019年相比，增加30277397元，增加5.80%，主要原因是：教育部门支出增大，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平昌县土兴镇2020年度财政拨款收入预算为32034151元，其中：

1. 一般公共服务支出等收入（类）政府事务（款）行政运行（项）。年初预算为3588367元，占预算支出总额的9%。

2. 国防支出收入（类）民办事务事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20000元，占预算收入总额的0.005%。

3. 公共安全支出（类）司法及其他公共安全收入（款）事业运行（项）。年初预算为250400元，占预算收入总额的0.6%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费收入（项）。年初预算为3640616元，占预算收入总额的9%。

5. 教育收入。年初预算为15293916元，占预算收入总额的38%。

6、医疗卫生和计划生育收入。年初预算为11714864元，占预算收入总额的30%。

7、农林水收入。年初预算为4976944元，占预算收入总额的13%。

8、文化旅游体育与传媒、节能环保、城乡社区、灾害防治及应急管理交通运输等收入。年初预算为667012元，占预算收入总额的2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2020年预算为30000元，主要用于除人大会议、人大立法、人大监督等外的其他人大事务支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2020年预算为10000万元，主要用于除政协会议、委员视察、参政议政等外的其他政协事务支出。

3. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）。2020年预算为2288586元，主要用于行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）事业运行（项）。2020年预算为754757元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2020年预算为259652万元，主要用于用于事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2020年预算为35000元，主要除厂务公开、工会辽养休养等外的其他群团事务方面的支出。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2020年预算为210372元，主要用于市场监督管理方面的支出。

8. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2020年预算为20000元，主要用于民兵建设与管理方面的支出。

9. 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）。2020年预算为20000元，主要用于行政部门发生、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

10. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2020年预算为230400元，主要用于其他公共安全方面的支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2020年预算为11347332元，主要用于各部门举办的小学教育支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2020年预算为3946584元，主要用于主要用于各部门举办的小学教育支出。

13. 文化旅游和旅游支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2020年预算为148312元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2020年预算为145696元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政事业单位养老支出（项）。2020年预算为3154588元，主要用于单位应负担职工的养老保险等社保单位部分支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚桖（款）义务兵优待（项）。2020年预算为183036元，主要用于义务兵优待方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020年预算为79020元，主要用于其他离退休人员社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2020年预算为9763434元，主要用于镇卫生院的支出。

19. 一卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）行政事业单位医疗（项）。2020年预算为1951430元，主要用于行政事业单位职工的基本医疗保险经费。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2020年预算为120000元，主要用于农村环境保护方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）。2020年预算为120000元，主要用于镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2020年预算为140188元，主要用于其他城乡社区支出方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2020年预算为863204元，主要用于农业事业单位基本支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2020年预算为81500元，主要用于林业事业单位的基本支出。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2020年预算为288000元，主要用于用于农业及林业单位的其他扶贫支出。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2020年预算为3065800元，主要用于村民委员会和村党支部的补助以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2020年预算为600000元，主要用于农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2020年预算为16900元，主要用于公路养护支出。

29. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公路养护其他交通运输支出（项）。2020年预算为71612元，主要用于其他交通运输方面的支出

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2020年预算为50000元，主要用于灾害防治及应急管理方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县土兴镇2020年度财政拨款基本支出29604850元，其中：人员经费26637660元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费2967190元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县土兴镇2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23000元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为32000元），与2019年度相比减少9000元，减少29%，主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定。（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费32000元,主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元

单位现有公务用车 0辆。

2020年部门预算未安排公车购置费。

2020年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县土兴镇人民政府2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县土兴镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年平昌县土兴镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为2543342元，比2019年（2486533元）增加56809元，增加2.28%，主要原因：单位职工增加，支出增大。

（二）政府采购计划情况

2020年度，平昌县土兴镇人民政府政府采购计划预算总额40000元，主要用于政府购买电脑、打印机等办公设备。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年底，平昌县土兴镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年平昌县土兴镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表
　　表1-1.部门收入总表
　　表1-2.部门支出总表
　　表2.财政拨款收支总表
　　表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　表3.一般公共预算支出表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　表5.国有资本经营支出预算表
　　表6.2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

平昌县土兴镇2020年部门预算公开表.xls