2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

土兴镇人民政府

关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

在土兴镇第二十届人民代表大会第二次会议上

2022年6月15日

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告土兴镇2021年财政收支预算执行情况及2022年财政预算情况，请予审议，并请各位政协委员、列席人员提出意见。

一、土兴镇预算单位基本情况及预算收支原则

（一）基本情况。土兴镇人民政府是乡镇级一级预算单位，辖区内2所学校、1所卫生院。按照独立预算编制原则，土兴小学、风凉小学、土兴卫生院（原土兴卫生院、风凉卫生院合并预算），不纳入本级预算。本单位预算包括政府机关下辖的10个行政村、3个社区居委会及112个农业合作社。

（二）预算收支原则。按照中央、省、市、县经济工作会议要求，以“促和谐、保稳定、抓落实、谋发展”为原则，以构建公共财政框架为目标。充分发挥财政职能作用，着力调整和优化财政支出结构，积极推进依法理财，提高理财水平。以牢固树立“过苦日子”“过紧日子”，量入为出、收支平衡为思想，预算执行口径严格按照相关法律法规执行。

二、2021年财政预算收支执行情况

（一）财政收入预算执行情况。全年财政收入合计4765.57万元。其中：年初预算1051.96万元，调整预算313.59万元，县级部门下划列支3400.02万元。

（二）财政支出预算执行情况。全年财政支出合计4765.57万元。

1.按支出功能分：一般公共服务支出549.77万元，国防支出1万元，公共安全支出21.16万元，文化体育与传媒支出15.51万元，社会保障和就业支出282.19万元，卫生健康支出162.67万元，节能环保支出13万元，城乡社区支出55.48万元，农林水事务支出2896.10万元，交通运输支出8.92万元，住房保障支出754.27万元，安全生产监管支出5.5万元。合计支出4765.57万元。

2.按照支出性质分：基本支出874.70万元（含人员经费支出和日常公用经费支出）；项目支出3890.87万元。合计支出4765.57万元。

三、2021年财政收支预算平衡情况

2021年土兴镇人民政府本级财政收入4765.57万元。本级财政支出4765.57万元，收支品迭后，无结余、无赤字，收支平衡。符合《中华人民共和国预算法》和中央财政及地方财政管理的相关规定。

四、2021年财政主要工作

（一）抓队伍建设，规范财政业务运行。一是重抓职工政治思想教育工作。完善了《学习制度》和《请销假制度》等内部管理制度。二是狠抓队伍业务技能提升。按照党委、政府的要求，积极组织职工参加各项业务培训，着力提高职工业务水平。三是强化财政经费监管。着力加强对预算编制、会计核算、资产管理、资金监管等方面管理，严格业务操作规范。

（二）抓资金监管，确保程序公开透明。严格执行惠农资金“一卡通”发放要求，坚持公开、透明，明确纪律要求，细化责任，安排专人负责，全天服务，设立惠农政策违纪违规举报电话，严禁克扣、挤占、挪用惠农资金，及时足额兑现，真正做到了零上访零投诉。

（三）抓村财镇管，提高村级财务水平。开展村级财务清理，通过清理，对发现的问题给予及时纠正，并制定了相应的管理制度，完善资金筹集、拨付、审批及账务处理相关管理制度，规范了支出发票的收集、整理、审签程序，严格落实财务公开制度，健全镇村财务监督机制，促进镇村级财务管理更加规范化。

（四）抓中心工作，维护社会治安稳定。在干好本职工作的同时，坚决服从党委、政府领导决策部署，全力以赴抓好中心工作。积极参与脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴接续相关工作，挂包脱贫户，搞好帮扶，指导脱贫村产业发展。积极配合抓好花椒、蚕桑产业发展工作，当好参谋助手。

五、2022年财政预算基本情况（不含2所学校和1所卫生院）。

按照县财政预算口径，2022年土兴镇人民政府本级预算收入1065.92万元(不含调整预算和追加预算)。按照支出功能分：一般公共服务支出356.39万元，社会保障和就业支出77.98万元，公共安全支出20.16万元，文化旅游体育与传媒支出15.73万元，卫生健康支出44.75万元，城乡社区支出27.32万元，农林水支出505.35万元，交通运输支出15.24万元，灾害防治及应急管理支出3万元。合计支出1065.92万元。

六、2022年财政主要工作

坚持“稳字当头、稳中求进”全面落实“六保”“六稳”要求，全力支持经济发展，积极推动债务化解，着力抓好安全稳定。

一是强化预算约束，牢固树立过紧日子思想。大力压减会议费、差旅费、劳务费等一般性支出，从严控制“三公”经费。2022年全镇在落实一般性支出压减10%的基础上，进一步加大压减比例，确保压减幅度达到10%以上，节省下来的资金优先安排用于落实“三保”支出、乡村振兴和镇级重点发展。

二是开源节流，全过程做实“三保”支出。及时研判上级资金分配动向，加强资金调度。加大财政绩效管理，强化预算绩效评审、监控、评价及结果运用。同时，在预算编制、预算执行、预算监督全过程保障“三保”支出。

三是加强政府债务管控，防范化解财政运行风险。严禁在违法违规举债，严禁通过新增隐性债务上新项目、铺新摊子，严禁通过政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等方式变相举债。

四是扎实推进预算绩效管理，牢固树立“花钱必有效无效必问责”的理念。强调成本效益，硬化责任约束机制，推进预算一体化管理，将全口径预算纳入一体化管理，减少人为因素影响预算执行。

各位代表，完成今年的财政工作任务异常艰难，强化财政收支预算管理责任重大。我们将把镇人大的监督与关心转化为不竭动力，进一步强化责任担当，克难攻坚，创新突破，扎实做好今年的财政工作，努力实现全年财政收支目标任务圆满完成。