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土兴镇2018年部门决算报告

2019-05-16 11:47
 来源: 平昌县土兴镇人民政府

土兴镇人民政府

关于2018年度部门决算分析报告

一、单位情况:

1.基本情况。土兴镇位于平昌县北部,是有名的花椒特色小镇,也是县城的后花园。距县城11.84公里,幅圆73.74平方公里,面积114374.90亩,耕地2,8898亩,总人口3.69万人。由五大办公室(党政办、综治维稳防邪信访办、经济发展办、社会事业办、扶贫开发办),一所(财政所),五大中心(农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、乡镇便民服务中心、乡镇会计核算中心)组成。下辖2个农村社区居委会(铁城社区、风凉社区),13个行政村(仙灵村、华山村、郭寺村、福顺村、大田村、玛瑙村、大湖村、小湖村、圣谕村、芙蓉村、宇皇村、龙池村、农科村),140个农业合作社。政府驻土兴镇场镇,海拔680米。以发展经济作物为主,多次被评为产业发展小镇,特色花椒小镇,现种植花椒10000余亩。基本农作物有水稻、小麦、玉米、油菜;养殖业以生猪、家禽、渔业、蚕为主。编制人员59人现在编在岗人员52人,退休人员16人,抚育抚养人员12人。

2.机构人员当年变动情况及原因:

2018年编制人员59人,其中:政府机关人员26人、机关工勤人员2人、事业人员31人;在编在岗人员52人,其中:政府机关人员23人、机关工勤人员2人、事业人员25人。政府机关人员差编3人,会计核算中心1人雷鸣同志被抽调县财政局,便民服务中心差编2人,农业服务中心差编2人,村镇建设服务中心差编1人,正在公招中,人员不存在变动差异。

3.主要职责:

主要职责:(1)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。(2)执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;(3)制定并落实本镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。(4)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;(5)贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;(7)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。(8)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。(10)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

4.内设行政机构:

(1)党政办公室(城乡环境综合治理办公室)(电话:0827-6758001) 负责组织、纪检、监察、宣传、政法、统战、人大、政协、群团、人事、机构编制、综合协调、信息调研、文秘、档案、保密、督查督办、环境综合治理和后勤等日常工作。(2)综治维稳防邪信访办公室(安全生产办公室)  负责矛盾纠纷调解、综治、维稳、防邪、安全生产监督管理、信访和群众工作。(3)经济发展办公室(统计办公室、土兴镇产业发展办公室、环境保护办公室)  负责经济发展规划的编制并组织实施,负责农业、农村经营管理、林业、水务、畜牧、发展改革、招商引资、经信商务、国土资源、交通运输、村镇规划建设等工作;负责统计工作;负责特色产业发展工作;负责所辖行政区域内有关环境保护的法律法规和相关政策的贯彻落实,组织开展环境保护宣传教育工作;负责开展环境保护监管、检查、发现、上报工作,配合上级环保行政主管部门做好环境监管执法工作;负责采取有效措施,改善辖区生态环境质量;参与并协助上级政府和有关部门处理突发环境事件,保障辖区环境安全。(4)社会事业办公室(民政和社会保障办公室、卫生和计划生育办公室)  负责科技、文化、教育、体育、旅游、广播电视、卫生和计划生育、社会保障、民政、老龄、残联、食品药品等工作。(5)财政所  贯彻执行各项财经法律、法规和财经制度;负责编制政府预算、决算,并严格执行预决算;负责各项惠民资金的审核发放和项目资金的监管;负责规范行政事业单位账务、督导乡镇和村(社区)财务信息公开工作。(6)扶贫开发办公室  负责贯彻落实省、市、县扶贫开发和移民后扶的方针、政策和规定;负责编制扶贫开发和移民后扶中长期规划和年度计划,落实扶贫开发和移民后扶工作;负责扶贫开发和移民后扶项目评估论证、立项申报和组织实施工作;负责组织实施扶贫重点村建设和产业开发扶贫工作;负责扶贫开发和移民后扶统计和监测工作;负责社会扶贫和“挂包驻帮”工作的管理。

5.内设事业机构:

(1)农业综合服务中心  负责农业生产中关键技术和新品种新农具的引进、试验、示范;农作物和林木病虫害、森林防火、动物(含野生)重大疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置;负责农作物苗情监测和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验;农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测,农业公共信息和培训教育服务;负责小型水利工程及病害水库的整治;负责渔业资源、水资源、河湖管理和防汛抗旱技术服务;负责水土保持及水土流失的治理;负责生态环境保护、饮用水源安全监测;负责农机安全监督、检查及事故的预防、报告,协助乡村机耕道的规划、建设、管理;组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。将农业服务站、畜牧站、水务建设管理站、林业管理站职能进行整合,组建“土兴镇农业综合服务中心”,为镇人民政府管理的公益一类事业单位;挂土兴镇农业服务站、土兴镇畜牧服务站、土兴镇水务建设管理站、土兴镇林业管理站牌子。(2)社会事业服务中心  负责制订年度农村公益性文化项目实施计划,开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动;负责广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出。负责城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务和社会保险经办服务;负责收集、汇总和整理辖区内食品药品及其他商品的生产、流通、消费和使用等环节基本情况;负责食品药品及其他商品安全隐患排查、信息报送、宣传引导、协助执法等工作;负责辖区内各村(社区)食品药品监管协管员的管理,开展工作指导和业务培训等工作。将原劳动就业和社会保障服务中心、文化广播服务站、食品药品管理办公室职能进行整合,组建“土兴镇社会事业服务中心”,为镇人民政府管理的公益一类事业单位;挂土兴镇劳动就业和社会保障服务中心、土兴镇综合文化站、土兴镇食品药品安全办公室牌子。(3)村镇建设服务中心  负责宣传贯彻规划建设、环境保护、矿山资源管理法律法规和政策;负责村镇规划建设服务工作,协助镇政府编制镇规划、村庄规划;负责集镇基础设施、公共设施的建设维护;负责小城镇建设、农民建房的指导、农村工匠和场镇(村社)环境卫生管理等工作;负责制定公路和水路交通发展规划及监督实施,负责交通运输的行业管理,承担镇道的日常养护和组织实施村道维修工程,指导辖区内村民委员会做好村道的日常养护工作。将原规划建设管理站、交通管理站职能进行整合,组建“土兴镇村镇建设服务中心”,为镇人民政府管理的公益一类事业单位;挂土兴镇规划建设管理站、土兴镇交通运输管理站、土兴镇环境保护管理站牌子。(4)便民服务中心  负责统一受理、集中办理县级部门依法下放的行政许可、非许可类审批事项、公共服务事项;负责统一受理、代理办理县级部门延伸服务的行政许可、非许可类审批事项、公共服务事项;负责农村产权交易信息的收集、审核和报送,提供政策宣传咨询,办理小规模农村产权交易业务,协调处理交易纠纷。保留“土兴镇便民服务中心”,挂土兴镇农村产权交易站牌子。(5)会计核算中心  宣传贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等国家财经法律法规及国家涉农惠民和扶贫政策;集中代理乡镇行政事业单位会计账务,搞好会计核算、财务会计统计工作;根据“集中办理、统一开户、分户核算”的管理办法,具体办理辖区内村(居)集体经济组织财务收支业务的会计核算和财务管理,代管村社财务账务,切实做到“村财乡管民用”;组织发展财源,增加财政收入,严格支出管理,搞好村(居)集体经济组织“三资”管理,协助村居搞好农村产权制度改革和脱贫攻坚工作;管理乡村债务,全面负责乡镇债权、政府性债务、乡镇部门债务和村社集体经济组织债务的控管和化解工作。将原在镇财政所挂牌机构会计核算中心,改为实体机构,挂 “土兴镇会计核算中心牌子。

二、当年取得的主要事业成效:

实现本镇生产总值增长7.8%,社会固定资产投资同口径增长10%,社会消费品零售总额增长13.5%,地方一般公共预算收入增长8%,城镇居民人均可支配收入增长9%、农村居民人均可支配收入增长11%。

三、收入支出预算执行情况分析

1.收入支出预算安排情况:

本年收入与上年对比情况及增减变动原因如下表:

项目(按功能分类)

年初收入支出数

对比

原因

2017年

2018年

增减值

比例

合计

37238600.00

51948777.00

14710177.00

33.22


一、一般公共服务支出

4205100.00

3858335.00

-346765.00

-0.08

1.按照规定将社保、食药、文广、交通、农业、林业等部门人员的工资福利支出细化,不在纳入一般公共服务支出2.政府公业务费压缩为95%

三、国防支出

20000.00

20000.00

0.00

0.00


四、公共安全支出


250400.00

250400.00



七、文化体育与传媒支出


138988.00

138988.00



八、社会保障和就业支出

3725400.00

5725670.00

2000270.00

0.54

社保站人员工资福利支出纳入本科目核算

九、医疗卫生与计划生育支出

469000.00

588584.00

119584.00

0.25

食品药品站人员工资福利支出纳入本科目核算

十、节能环保支出

150000.00

130000.00

-20000.00

-0.13

减少铁城、风凉2个居委会的垃圾中转站费用

十一、城乡社区支出

120000.00

3824504.00

3704504.00

30.87

增加铁城、风凉2个居委会的卫生费支出及建管站人员工资福利支出

十二、农林水支出

14402500.00

19337876.00

4935376.00

0.34

1.新增扶贫驻村经费和社会发展项目及2.农业站、林业站、水务站人员工资福利支出纳入本科目核算

十三、交通运输支出

9118200.00

80920.00

-9037280.00

-0.99

减少农村基础设建设项目

十四、资源勘探信息等支出

50000.00

50000.00

0.00

0.00


十八、国土海洋气象等支出


30000.00

30000.00



十九、住房保障支出

4900000.00

16748100.00

11848100.00

2.42

新增农村危房改造项目

二十、粮油物资储备支出


1087000.00

1087000.00


新增粮油物资储备支出项目

二十一、其他支出

78400.00

78400.00

0.00

0.00


2.收入支出预算执行情况:

本年收入与上年对比情况及增减变动原因如下表:

项目(按功能分类)

收入预算执行数

对比

原因

2017年末

2018年末

增减值

比例

合计

38267500.00

52282877.00

1050277.00

30.70


一、一般公共服务支出

4834100.00

4014435.00

-819665.00

-0.17

1.按照规定,将社保、食品药品、文广、交通、农业、林业等部门人员的工资福利支出细化,不在纳入一般公共服务支出,2.政府公业务费压缩为95%

三、国防支出

20000.00

20000.00

0.00



四、公共安全支出


250400.00

250400.00


新增其他公共安全支出

七、文化体育与传媒支出


138988.00

138988.00


文广站人员工资福利支出纳入本科目核算

八、社会保障和就业支出

3725300.00

5747670.00

2022370.00

0.54

社保站人员工资福利支出纳入本科目核算

九、医疗卫生与计划生育支出

469000.00

588584.00

119584.00

0.25

食品药品站人员工资福利支出纳入本科目核算

十、节能环保支出

150000.00

130000.00

-20000.00

-0.13

减少铁城、风凉2个居委会的垃圾中转站费用

十一、城乡社区支出

120000.00

3824504.00

3704504.00

30.87

增加铁城、风凉2个居委会的卫生费支出及建管站人员工资福利支出

十二、农林水支出

14702500.00

19493876.00

4791376.00

0.33

1.新增扶贫驻村经费和社会发展项目及2.农业站、林业站、水务站人员工资福利支出纳入本科目核算

十三、交通运输支出

9218200.00

80920.00

-9137280.00

-0.99

减少农村基础设建设项目

十四、资源勘探信息等支出

50000.00

50000.00

0.00



十八、国土海洋气象等支出


30000.00

30000.00



十九、住房保障支出

4900000.00

16748100.00

11848100.00

2.42

新增农村危房改造项目

二十、粮油物资储备支出


1087000.00

1087000.00


新增粮油物资储备支出项目

二十一、其他支出

78400.00

78400.00

0.00



3.收入支出与预算对比分析:

预、决算差异情况及差异原因分析如下表:

项目(按功能分类)

预决算数

对比

原因

2018年预算

2018年决算

增减值

比例

合计

51948777.00

52282877.00

334100.00

0.05


一、一般公共服务支出

3858335.00

4014435.00

156100.00

0.04

政府机关人员普调工资增加

三、国防支出

20000.00

20000.00

0.00

0.00


四、公共安全支出

250400.00

250400.00

0.00

0.00


七、文化体育与传媒支出

138988.00

138988.00

0.00

0.00


八、社会保障和就业支出

5725670.00

5747670.00

22000.00

0.00

普调工资增加的机关养老保险及年金

九、医疗卫生与计划生育支出

588584.00

588584.00

0.00

0.00


十、节能环保支出

130000.00

130000.00

0.00

0.00

减少农村基础设建设项目

十一、城乡社区支出

3824504.00

3824504.00

0.00

0.00


十二、农林水支出

19337876.00

19493876.00

156000.00

0.01

调整预算增加的驻村队工作经费

十三、交通运输支出

80920.00

80920.00

0.00

0.00


十四、资源勘探信息等支出

50000.00

50000.00

0.00

0.00


十八、国土海洋气象等支出

30000.00

30000.00

0.00

0.00


十九、住房保障支出

16748100.00

16748100.00

0.00

0.00


二十、粮油物资储备支出

1087000.00

1087000.00

0.00

0.00


二十一、其他支出

78400.00

78400.00

0.00

0.00


4.收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重如下表:

项目(按功能分类)

财政拨款收入

占比

原因分析

合计

52282877.00

100.00%


一、一般公共服务支出

4014435.00

7.68%


三、国防支出

20000.00

0.04%


四、公共安全支出

250400.00

0.48%


七、文化体育与传媒支出

138988.00

0.27%


八、社会保障和就业支出

5747670.00

10.99%


九、医疗卫生与计划生育支出

588584.00

1.13%


十、节能环保支出

130000.00

0.25%


十一、城乡社区支出

3824504.00

7.32%


十二、农林水支出

19493876.00

37.29%

农村扶贫工程投入增加

十三、交通运输支出

80920.00

0.15%


十四、资源勘探信息等支出

50000.00

0.10%


十八、国土海洋气象等支出

30000.00

0.06%


十九、住房保障支出

16748100.00

32.03%

农村危旧房改造投入增加

二十、粮油物资储备支出

1087000.00

2.08%


二十一、其他支出

78400.00

0.15%


(2)各项支出占总支出的比重如下表:

项目

科目

序号

金额

占比

原因分析

合计


52,282,877.00

100.00%


工资福利支出

小计


4,843,543.00

9.26%


基本工资

1

1,796,860.00

3.44%


津贴补贴

2

744,936.00

1.42%


奖金

3

702,750.00

1.34%


绩效工资

4

642,672.00

1.23%


机关事业单位基本养老保险费

5

633,925.00

1.21%


其他工资福利支出

6

322,400.00

0.62%


商品和服务支出

小计


2,856,285.00

5.46%


办公费

7

1,081,900.00

2.07%


水费

8

28,300.00

0.05%


电费

9

80,300.00

0.15%


物业管理费

10

250,000.00

0.48%


差旅费

11

509,025.00

0.97%


维修(护)费

12

443,200.00

0.85%


会议费

13

95,800.00

0.18%


培训费

14

67,800.00

0.13%


公务接待费

15

5,500.00

0.01%


劳务费

16

55,000.00

0.11%


其他交通费用

17

180,000.00

0.34%


其他商品和服务支出

18

59,460.00

0.11%


对个人和家庭的补助

小计


8,626,549.00

16.50%


生活补助

19

4,784,649.00

9.15%


救济费

20

746,900.00

1.43%


医疗费补助

21

1,011,400.00

1.93%


其他个人和家庭的补助支出

22

2,083,600.00

3.99%


资本性支出

小计


35,956,500.00

68.77%


房屋建筑物购建

23

2,000,000.00

3.83%


基础设施建设

24

32774200.00

62.69%

土兴镇农村危房改造14748100列入本科目

其他资本性支出

25

1182300.00

2.26%


5.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况如下表:

指    标

2018年度

2017年度

比上年增减

增减%

原因分析

“三公”经费支出

5500

28000

-22500

-80.36

严格执行中央八项规定

其中:因公出国(境)费

0

0

0

0


公务用车购置及运行维护费

0

0

0

0


其中:公务用车购置费

0

0

0

0


公务用车运行维护费

0

0

0

0


公务接待费

5500

28000

-22500

-80.36

严格执行中央八项规定

(2)会议费、培训费支出情况及其他对单位影响较大的支出情况如下表:

指标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

培训费

67,800.00

63,800.00

4,000.00

6.27

增加贫困户农业技能培训

会议费

95,800.00

75,200.00

20,600.00

27.39

驻村工作增加部分扶贫工作会议

机关运行经费

1,076,825.00

691,000.00

385,825.00

55.84

驻村工作增加部分运行经费

(3)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。针对会议费、培训费及机关运行经费,下一步将进一步缩减会议及培训次数,通过下发技术资料,下派驻村干部讲解技术培训,提高会议和培训质量,缩减开支。

6.财政拨款收入、支出情况分析如下表:

指标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

1.本年收入

52,282,877.00

38,002,900.00

14,279,977.00

37.58

驻村人员大幅增加

其中:一般公共预算财政拨款

48,624,477.00

37,924,500.00

10,699,977.00

28.21

驻村人员大幅增加

政府性基金预算财政拨款

3,658,400.00

78,400.00

3,580,000.00

4,566.33

扶贫基金支出大幅增加

2.本年支出

52,282,877.00

38,002,900.00

14,279,977.00

37.58

县级下划惠民惠农资金增加

其中:基本支出

6,204,560.00

5,177,400.00

1,027,160.00

19.84


(1)人员经费

5,127,735.00

4,486,400.00

641,335.00

14.3

增加驻村人员经费及工资普调的影响

(2)日常公用经费

1,076,825.00

691,000.00

385,825.00

55.84

惠民惠农资金增加

项目支出

46,078,317.00

32,825,500.00

13,252,817.00

40.37

惠民惠农资金增加

(1)基本建设类项目

0

14,734,100.00

-14,734,100.00

-100

本年度无基本建设支出

(2)行政事业类项目

46,078,317.00

18,091,400.00

27,986,917.00

154.7

行政事业项目支出增加

四、年末无结转和结余情况。

五、绩效目标完成情况。

1.升级道路交通,新建道路“组组通”76.8公里;完善水利建设工程,新建龙池村蓄水量0.5万方山坪塘1口,维修山坪塘22口,新建集中供水点13处,铺设供水管网7.95万米,新建分散供水点16处;升级农网改造,完成宇皇村、郭寺村、华山村电力升级改造3处;推进土地增减挂钩项目建设,拆除危旧房屋1700处、复垦土地1000余亩,建设农村聚居点50余处,改建农村住房540余套;加强村居阵地建设,按照“6+1”综合体的标准,完成仙灵村、华山村、郭寺村、圣谕村、芙蓉村办公阵地改(扩)建。

2.完成脱贫目标,顺利实现实现华山村、郭寺村、宇皇村3个村脱贫摘帽,全镇1205户3823人按期脱贫,全镇贫困发生率大大降低;完成全镇401户1402人易地扶贫搬迁工作和1309户5236人危旧房改造任务。

3.推进产业扩面连片,新建铁城、仙灵、圣谕、宇皇、龙池、农科6处花椒加工产,完成花椒加工流水线9条,实现加工花椒8800万金,产值收入突破1000余万元。

4.建立健全农村保障体系,实现新农合参保达90%以上,城乡居民基本医疗保险参保率达100%。培训农民工劳动技能60余次,大大提高了农民工就业机会和家庭经济来源。

5.加快污染治理,新建垃圾站20个,完善生态保护区10处,管护河道3处。

六、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

问题:1.行政事业单位预算管理意识不强。行政事业单位在经费主要依靠国家财政部门的财政拨款,财政部门根据批复的预算拨付经费。对预算管理没有给予充分重视,由此也导致预算在执行过程中力度不强,造成部门间在预算使用计划及预算执行过程上难以同步,从而制约了预算执行效果及目标的达成。2.行政事业单位预算执行力度不强。行政事业单位没有强化对预算执行过程的管理和监督,致使行政事业单位预算执行偏离了批复的预算。3.行政事业单位预算考核流于形式。由于行政事业单位预算考核不够完善,在预算执行效果的评价上就无法确保科学准确,又会反过来制约到后续阶段的预算编制工作。

措施:1.强化行政事业单位对预算管理的重视程度。2.提升行政事业单位预算的执行及控制力度。针对本单位的各个职能部门,将预算指标加以分解并落实,从而使预算执行流程更加清晰。完善各部门间财务预算执行的制度规定,做好预算执行过程的监督和控制,从源头上杜绝预算资金被私自挪移占用的现象。强化预算执行情况分析。对于单位内部职能部门中出现的预算资金超标现象,要加以严格查处,对预算资金需要继续追加的,要通过规定的流程进行审核报批。3.优化行政事业单位预算绩效考核评价机制。一方面要健全考核管理制度,将预算考核与岗位考核挂钩;另一方面要实行考核就是对预算编制执行情况、预算资金的使用状况、预算资金的使用效率等加以综合分析,借助奖惩措施的有效跟进,以提高预算考核的科学性和全面性。

七、资产负债情况分析如下表:

1.资产负债结构情况如下表:

指标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

1.资产总计

4,112,554.00

2,566,554.00

1,546,000.00

60.24

维修办公阵地及购买材料

其中:固定资产价值

3,248,554.00

1,482,554.00

1,766,000.00

119.12

维修办公阵地及购买材料

2.负债总计

864,000.00

1,084,000.00

-220,000.00

-20.3

偿债效率提高

3.净资产总计

3,248,554.00

1,482,554.00

1,766,000.00

119.12

维修办公阵地及购买材料

*非流动资产基金

3,248,554.00

1,482,554.00

1,766,000.00

119.12

维修办公阵地及购买材料

房屋原值

1,482,554.00

1,482,554.00

0

0


房屋面积(平方米)

2,600.00

2,600.00

0

0


2.资产负债对比分析:

资产负债率=负债总额/资产总额*100%

=864000/4112554*100%=21.01%

流动比率=流动负债/流动资产*100%

=86400/86400*100%=100%

通过资产负债率和流动比率分析,本单位有足够的资产偿还负债,且短期资产能够偿还短期负债,可以避免潜在的资产负债风险。

八、本年度部门决算等财务工作开展情况

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核按照土兴镇人民政府财务管理制度组织编报,由财政所预算会计董帅同志具体编报,财政所长张波同志负责审核工作,经镇长张地栋同志批准后上报平昌县财政局。

注:行政事业单位财务分析指标(附后)。


附:

行政事业单位财务分析指标(根据单位性质行政还是事业单位,选填,并删减多余部分)

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

=(52,282,877.00/38,002,900.00-1)*100%=37.58%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

=52,282,877.00/(51948777+334100)*100%=100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

=5127735/57=89960

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

=46078317/52282877*100%=88.13%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

=5127735/52282877*100%=9.81%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

=1076825/52282877*100%=2.06%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

=680/57=11.93(平方)

7.无公务车辆。

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