土兴镇人民政府2023年部门预算报告

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县土兴镇人民政府职能简介

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）平昌县土兴镇人民政府部门2023年重点工作

2023年我镇将从实际出发，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，推动各项工作实现新发展。重点抓好以下工作：

1.筑牢疫情防线，巩固疫情防控成果。一是压实镇村干部及网格员责任，以铁一般的纪律执行有关的政策要求，扛起疫情防控的政治责任。二是严防输入风险，加大宣传及摸排力度，宣传目前疫情形势依然严峻，网格员加大摸排力度，掌握包保的每户具体情况。三是加强返回人员管控，严格落实《进一步优化防控工作的二十条措施》，做到风险人员第一时间排查、第一时间管控。

2.全面从严治党，不断加强组织建设。一是继续深入推进基层党组织标准化建设，牢固树立抓基层强基础导向，不断优化基层党组织建设，着力提升服务群众水平。二是认真落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度，增强党员队伍的执行力、战斗力。三是加快推进村级集体经济项目建设，积极探索发展新思路。四是健全新时代文明实践站所、村级功能室建设。

3.聚焦工作重点，全面推进乡村振兴。一是立足实际、聚焦重点，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，坚持不懈抓好乡村振兴工作落实，推进“三农”工作高质量发展。二是强力推进项目。加快肉牛、车站、圣谕养老服务中心、圣谕春天研学项目、建宏丝路养蚕厂房等项目进度，尽早完工一批、达产一批。三是做好问题整改，对国家反馈问题举一反三，做好整改台账及佐证资料。四是抓实基层治理。围绕美丽乡村建设要求，加大村居环境、卫生习惯、自力更生意识等方面培育引导，打造和谐、美丽、幸福新村。

4.加强招商引资，增添赶超发展后劲。一是抓项目策划。积极对接上级政策资源，结合土兴实际情况，围绕肉牛、水产、食品加工、道路等方面策划一批高效益、高支持项目。二是开展全民招商活动。把招商引资作为我镇的首要工作，把招商引资作为推进镇跨越式发展的重要抓手。创新招商方式，积极开展社会招商、能人招商和以商招商，努力争取回引更多的能人，落地更多的项目，发展更多的企业。三是抓项目服务。压实分管领导、部门责任，进一步前置服务，做到企业手续办理“零负担”，项目建设“零干扰”切实营造亲商、爱商、留商良好氛围。

5.创新工作举措，全力化解信访矛盾。一是做到一案一专班，一事一专班，一人一专班，全力推进信访积案化解。二是加大信访形势研判。对梳理出的信访隐患，逐项分析原因，找到突破口，迅速化解，将矛盾化解在基层。三是加大人文关怀。对重点信访人，继续给予思想沟通和政策宣传教育，同时给予生活上的关怀。严防案件回流，严控网上重复访数量。

6.加强环境保护，着力保护绿水青山。一是有效建立“管发展、管生产就必须管环保”的综合性管理体系。二是加强大气污染防治，重点是秸秆禁烧等产生的扬尘污染。三是强化治污措施的科学性、精准性、针对性。四是举一反三做好中央、省、市环保督察组交办问题整改工作及环保督察问题“回头看”工作。五是持续加强环保信访投诉及12345热线回复工作。

二、部门预算单位构成

平昌县土兴镇人民政府部门2023年财政预算财政供给人员56人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位　0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分平昌县土兴镇人民政府部门2023年部门预算情况说明

平昌县土兴镇人民政府部门2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，土兴镇人民政府所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。土兴镇人民政府2023年收支总预算990.21万元，与2022年收支总预算1065.92万元比较，收支总额各减少75.71万元。减少7.1%，主要原因是：本年度农林水支出度减少。（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额990.21万元，与2022年收入总预算1065.92万元比较，收入总额各减少75.71万元。其中：一般公共预算拨款收入990.21万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额990.21万元，与2022年支出预算总额1065.92万元比较，支出总额各减少75.71万元。减少7.1%，主要原因是：本年度农林水支出度减少。其中：基本支出925.21万元，占总支出93.4%，项目支出65万元，占总支出6.6%。（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算990.21万元，与2022年收支预算总额1065.92万元比较，收支预算总额各减少75.71万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入990.21万元，占总收入100%；政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出358.55万元，占总支出36.21%；文化旅游体育与传媒支出13.51万元，占总支出1.37%；社会保障和就业支出78.76万元，占总支出7.95%；卫生健康支出40.21万元，占总支出4.06%；城乡社区支出34.67万元，占总支出3.5%；农林水支出452.15万元，占总支出45.66%；交通运输支出9.36万元，占总支出0.95%；灾害防治及应急管理支出3万元，占总支出0.3%。（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款990.21万元，与2022年拨款总额1065.92万元比较，收支总额各减少75.71万元。详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出358.55万元，占总支出36.21%；文化旅游体育与传媒支出13.51万元，占总支出1.36%；社会保障和就业支出78.76万元，占总支出7.95%；卫生健康支出40.21万元，占总支出4.06%；城乡社区支出34.67万元，占总支出3.5%；农林水支出452.15万元，占总支出45.66%；交通运输支出9.36万元，占总支出0.95%；灾害防治及应急管理支出3万元，占总支出0.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算为258.87万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

2. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算为22.7万元，主要用于保障便民服务中心正常工作运转、职工工资等。

3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算为23.27万元，主要用于保障社会保障部门正常工作运转、职工工资等。

4.一般公共服务支出等支出（类）人大、政协事务（款）其他人大、政协事务支出（项）。2023年预算为4万元，主要用于保障社会保障人大、政协部门正常工作运转等。

5. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2023年预算为27.4万元，主要用于保障财政部门正常工作运转、职工工资等。

6. 一般公共服务支出等支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2023年预算为22.3万元，主要用于纪检工作的运行等。

7.一般公共服务支出等支出（类）其他文化旅游支出（款）事业运行（项）。2023年预算为13.51万元，主要用于保障财政部门正常工作运转、职工工资等。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2023年预算为15.59万元，主要用于社会保险经办机构正常工作运转、职工工资等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算为61.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算为1.66万元，主要用于机关事业单位公务员工伤保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算为17.61万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算为18.99万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算为3.61万元，主要用于公务员医疗补助保险支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2023年预算为13万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2023年预算为21.67万元，主要用于住建部门正常工作运转、职工工资等。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2023年预算为83.38万元，主要用于农技部门正常工作运转、职工工资等。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2023年预算为8.93万元，主要用于水利部门正常工作运转、职工工资等。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2023年预算为294.84万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2023年预算为65万元，主要用于农村公共运行维护、服务群众开支等。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2023年预算数为1.69万元，主要用于乡道公路养护支出。

21.交通运输支出（类） 交通运输支出（款） 其他交通运输支出（项）。2023年预算数为7.67万元，主要用于交通运输部门正常工作运转、职工工资等。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2023年预算为3万元，主要用于乡镇安全监管支出等。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）925.21万元，其中：

1.人员支出761.77万元，其中：基本工资227.11万元，绩效工资71.62万元，津贴补贴71.11万元，奖金9.36万元，  其他工资福利支出13.44万元，机关事业单位养老保险61.52万元，职工基本医疗保险缴费38.25万元，  公务员医疗补助缴费3.61万元，其他社会保障缴费2.3万元等。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出263.46万元，其中：奖励金0.05万元，生活补助263.41万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出228.44万元，一是运转类项目支出　163.44万元，其中：日常公用支出163.44万元，主要是办公费　48.9万元，其他商品和服务支出25.69万元，  电费0.7万元，差旅费49.6万元，工会经费1.8万元， 维修（护）费0.8万元，培训费1.35万元，  水费0.2万元， 印刷费0.95万元，劳务费13万元， 物业管理费0.6万元，   其他交通费用19.84万元 。二是特定目标类项目支出65万元。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2023年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，比2022年预算总额0.3万元减少0.3万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0万元，较2022年预算0.3万元减少100%，主要原因是过紧日子，按要求压缩“三公”经费。

（三）公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元。土兴镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并在附件4空表下方注明“空表说明：无此项内容”。（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出0万元。土兴镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，并在附件5空表下方注明“空表说明：无此项内容”。（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，土兴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为163.44万元，较2022年预算169.94万元比减少6.5万元，减少3.8%，主要原因为人员减少，人员经费相应减少。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2023年政府采购支出0万元，土兴镇人民政府2023年没有政府采购安排的支出，并在附件6空表下方注明“空表说明：无此项内容”。（详见附件6）

2023年政府购买公共服务支出0万元，土兴镇人民政府2023年没有政府购买公共服务安排的支出，并在附件7空表下方注明“空表说明：无此项内容”。（详见附件7）

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，土兴镇人民政府及所属各预算单位固定资产原值445.85万元，累计折旧115.85万元，净值330万元。

截至2022年底，土兴镇人民政府及所属各预算单位现有公务用车0辆。

截至2022年底，土兴镇人民政府及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排0万元购置车辆0辆及单价200万元以上大型设备0台（套）。土兴镇人民政府2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，土兴镇人民政府2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金65万元；重点项目1个，预算项目资金65万元。