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平昌县土兴镇人民政府2022年度部门决算报告

2023-11-23 09:28
 来源: 土兴镇

平昌县土兴镇人民政府2022年度部门决算报告

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能:维护国家法律法规和政令规章的实施;保卫国家以及公民生命财产安全,维持社会稳定;通过兴办各类公益事业,直接造福于国民;促进地方经济发展和社会进步。

2.机构情况:独立编制机构6个,独立核算机构6个,较上年无变动。

3.人员情况:编制68人(行政31人、事业35人),年末在职人数55人(行政25人、事业28人,机关工勤2人);退休人员23人、遗嘱人员8人。

(二)当年取得的主要事业成效。

贯彻执行党和国家法律法规,保护国家和人民生命财产安全,维护社会稳定,促进社会经济发展;能真实、准确、完整提供会计信息,加强预算单位财务核算和监督,提高政府理财水平,节约行政运行成本,取得明显成效。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

单位:万元

项目

年初预算

全年预算

年终决算

增减原因

本年收入

10,65.92

1569.33

1569.33

项目资金增加

一般公共预算财政拨款

1065.92

1185.60

1185.97

收入增加

政府基金预算财政拨款


383.74

383.74

政府性基金增加

本年支出

1065.92

1569.33

1569.33

项目资金增加

基本支出

1000.92

1118.60

1118.60

人员调资

其中:人员经费

830.99

945.96

945.96

人员调资

日常公用经费

169.94

172.63

172.63


项目支出

65

450.74

450.74

项目资金减少

(二)收入支出预算执行情况。

单位:万元

项目

年初预算

全年预算

年终决算

增减原因

本年收入

10,65.92

1569.33

1569.33

项目资金增加

一般公共预算财政拨款

1065.92

1185.60

1185.97

收入增加

政府基金预算财政拨款


383.74

383.74

政府性基金增加

本年支出

1065.92

1569.33

1569.33

项目资金增加

基本支出

1000.92

1118.60

1118.60

人员调资

其中:人员经费

830.99

945.96

945.96

人员调资

日常公用经费

169.94

172.63

172.63


项目支出

65

450.74

450.74

项目资金减少

1.收入支出与预算对比分析。

单位:万元

项目

年初预算

全年预算

年终决算

增减原因

本年收入

10,65.92

1569.33

1569.33

项目资金增加

一般公共预算财政拨款

1065.92

1185.60

1185.97

收入增加

政府基金预算财政拨款


383.74

383.74

政府性基金增加

本年支出

1065.92

1569.33

1569.33

项目资金增加

基本支出

1000.92

1118.60

1118.60

人员调资

其中:人员经费

830.99

945.96

945.96

人员调资

日常公用经费

169.94

172.63

172.63


项目支出

65

450.74

450.74

项目资金增加

2.收入支出结构分析。

2022年总收入1569.33万元,其中:一般公共预算财政拨款1185.60万元,占收入75.55 %,政府性基金财政拨款383.74万元,占总收入的24.45%;总支出1569.33万元,其中:工资福利支出672.55万元,约占总支出42.86%,商品服务支出239.63万元,约占总支出15.27%,对个人和家庭的补助支出273.41万元,约占总支出17.42%,资本性支出383.73万元,约占总支出24.45%。

2.支出按经济分类科目分析。

项目

年初预算

年终决算

较上年增减%

增减原因

“三公”经费

0.399

0.399

5%

经费压缩

其中:公务接待费

0.399

0.399

5%

经费压缩

会议费





培训费





单位:万元

4.财政拨款收入、支出分析。

单位本年度财政拨款收入1569.33万元,其中一般公共财政拨款1185.60万元,政府基金财政拨款383.74万元。单位本年度实际支出1569.33万元,其中:基本支出1118.60万元(人员经费945.96万元、日常公用经费172.63万元),项目支出450.74万元。

5.没有非财政拨款收入分析。

(三)年末结转和结余情况。

本年收支平衡,年末无结转结余情况。

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

单位:万元

项目

本年度

上年度

较上年增减%

增减原因

货币资金

4

4.2

4.76%

经费减少

财政应返还额度

0

0

0%


房屋

224.8

224.8

0%


培训费

16.04

16.88

4.97%

压减经费,节约开支

(五)绩效目标完成情况。

2022年认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,有序推进公共财政管理体制框架的建立。坚持“保工资、保运转、保民生”的原则,实行“全口径预算”和“零基预算”,并结合部门财务管理及财政支出进行绩效评价,编制部门收支预决算。

2022年在上级党委政府的领导下,在上级主管部门的指导下,认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定项规定, 深入开展反“四风”党风廉政教育活动,扎实推进脱贫攻坚脱贫摘帽工作,镇人民政府紧紧围绕“保民生、保工资、保基本运转”,压缩一切非生产性支出,在保证政府正常运转的前提下,促进了辖区内各项公益事业的发展,全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

公用经费预算不足,政府加大投入,提倡厉行节约。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2022年度,本单位坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好本单位财务管理工作,在上级部门的正确领导下,依靠全体人员共同努力,以求真务实的工作作风,严格遵守《新政府会计制度》,为政府加强管理和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定的成绩。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

2022年度,本单位按照财政批复数据,积极开展决算公开工作,按照县级统一要求编制公开说明及表格,及时全面公开。

(三)对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板,请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议,包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等,请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。


附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷全年调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

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