平昌县大寨镇人民政府
2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。大寨镇距平昌县城16公里，辖6个行政村，3个社区居委会，57个村民小组，49个居民小组。幅员面积64.39平方公里，耕地面积32733亩，总人口22344人，其中：农业人口12785人。内设公共事务服务、农民工服务、社会事业服务、农业综合服务、便民服务5个中心。

（二）机构职能。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。财政供养人数65人（行政30、工勤1人、事业34人）；机关编制人数74人，其中行政编制30人、工勤4人、事业编制40人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年财政资金收入3968.19万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年大寨镇政府机关严格按照财政预算执行，支出情况3968.19万元,其中：一般公共服务支出528.46万元，国防支出1万元，公共安全支出18.28万元，文化体育与传媒支出15.43万元，社会保障和就业支出292.85万元，卫生健康支出132.84万元，节能环保支出17万元，城乡社区支出992.97万元，农林水支出1807.64万元，交通运输支出16.3万元 ，住房保障支出105.42万元，灾害防治及应急管理支出40万元，实现了收入、支出100%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

我单位积极组织开展部门制度建设工作，制度建设在全面性、重要性、制衡性、适应性等原则基础上进一步完善了本单位的工作制度、纪律制度、财务制度。使之成为符合实际、行之有效的一套工作制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。

（二）绩效目标管理情况

我单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

（三)综合管理情况

我单位将政府性债务管理、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理纳入统一考核，制定了明确管理考核办法和项目实施原则及预期效益目标。科学的管理办法，严格的考核程序，其结果在综合管理上的表现为2021年预算完成率达到100%。通过公示和测评，人民群众认可率达95%以上。

我单位认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定， 扎实推进反“四风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，镇人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出。我镇出台了《大寨镇人民政府工作人员到村开展工作差旅费及其他费用报销办法》、《大寨镇人民政府培训费管理办法》和《大寨镇人民政府会议费管理办法》，对镇机关三公经费严格控制和压缩，坚持厉行节约，反对铺张浪费。

（四）综合绩效情况

（1）资金绩效分配情况执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实行绩效分配情况是专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。

（2）项目资金的管理情况项目资金的管理严格按会计法及现金管理条例执行，对各项工程款的支付实行银行直达第三方（劳务方），严禁现金支付并建立了各项管理制度。

（3）绩效目标完成情况2021年各项绩效目标完成情况良好，已开工的各项工程进展顺利，各项资金支付有条不紊，各项预期经济效益、社会效益明显。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度部门整体绩效评价得分101分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，预算编制准确。部门整体绩效目标编制明确、量化。按要求严格执行预算管理。严格执行“三公经费”预算，同时行政运行经费与上年相比明显下降。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题

（1）内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销流程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（2）项目资金整合力度不够，镇村两级工程支付困难重重，平时资金释放较少，年终拨付一款多用，专项资金难以保证专款专用。

（三）改进建议

1、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

2、严格按照绩效管理及考核相关工作细化、量化，做准基本支出预算，作全项目支出预算。

平昌县大寨镇人民政府

2022年5月20日