平昌县大寨镇人民政府2020年度部门决算公开

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）        2020年重点工作完成情况。

1.       社会民生持续推进，促进社会健康平稳。

2.       压实责任、疫情防控精准防治。

3.       稳步推进扶贫工作，促进群众稳定增收。

4.       扎实做好底线工作，确保辖区平安稳定。

5.       优化产业布局，稳步发展现代农业。

二、 机构设置

本单位属平昌县大寨镇人民政府单位预算本级，内设公共事务服务、农民工服务、社会事业服务、农业综合服务、便民服务5个中心。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、           收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各5412.44 万元。与2019年相比，收、支总计各减少485.33万元，下降了8.22%。主要变动原因：项目支出减少、人员变动工资及公业务费减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5412.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5397.8万元，占99.73%；政府性基金预算财政拨款收入14.64万元，占0.27%。

三、   支出决算情况说明

2020年本年支出合计5412.44万元，其中：基本支出1027.67万元，占18.99%；项目支出4384.77万元，占81.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计各5412.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少了485.33万元，下降了8.22%。主要变动原因：项目支出减少、人员变动工资及公业务费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5397.8万元，占本年支出合计的99.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少354.1万元，下降6.16%。主要变动原因项目支出减少、人员变动工资及公业务费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5397.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出671.95万元，占12.45%；国防支出（类）2万元，占0.04%；公共安全支出（类）39万元，占0.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出31.26万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出817.61万元，占15.15%；卫生健康支出（类）136.06万元，占2.52%；节能环保支出（类）20万元，占0.37%；城乡社区支出（类）37.64万元，占0.7%；农林水支出（类）2514.04万元，占46.58%；交通运输支出（类）653.08万元，占12.1%；住房保障支出（类）276.05万元，占5.1%；粮油物资储备支出166.12万元，占3.08%；灾害防治及应急管理支出（类）33万元，占0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5397.8万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款） 其他人大事务（项）：支出决算为4.6万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为536.17万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算42.21万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为7.26万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为28.3万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为15.89万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为29.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

10．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为2万元：完成预算100%；

11.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

12.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为36万元，完成预算100%。

13.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为31.26万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为23.05万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为72.87万元,完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为85.62万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：决算为1.18万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为2.63万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为87.21万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为545.04万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.75万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为26.01万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为86.31万元，完成预算100%。

25.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算20万元，完成预算100%。

26、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为19万元，完成预算100%。

27、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为18.64万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）农业（款）事业机构（项）：支出决算为87.24万元，完成预算100%。

29.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算241.36万元，完成预算100%。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为28.03万元，完成预算100%。

31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为256.82万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为355万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为68.94万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为491.8万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为360.1万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为396万元，完成预算100%。

37.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

38.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：支出决算为85.57万元，完成预算100%。

39.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算为43.17万元，完成预算100%。

40. 交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）：支出决算为2.73万元，完成预算100%。

41.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为636.54万元，完成预算100%。

42.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输（项）：支出决算为13.81万元，完成预算100%。

43. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为276.05万元，完成预算100%。

44.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为166.12万元，完成预算100%。

45.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理事务安全监管（项）：支出决算为8万元，完成预算100%.

46.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1027.67万元，其中：

人员经费765.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。

日常公用经费262.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算0.3万元，完成预算0.81%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.3万元，占0.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年比较无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算0.81%。公务接待费支出决算比2019年减少0.22万元，降42.3%。主要原因是严格执行中央八项规定。公务接待主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待支出0.3万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出14.64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年平昌县大寨镇人民政府机关运行经费支出262.04万元，比2019年减少12.36万元，下降4.5%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭，节约行政成本及2020年行政区域调整，人员的调出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，大寨镇共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对农村综合改革项目及农村危房改项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,本单位严格依照《预算法》、按照上级下达指标、根据本单位实际较为科学全面的编制了2020年年初预算，在预算执行，强化预算约束，优化支出结构，坚持勤俭节约，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出在保运转的基础上，向民生和精准扶贫项目倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，圆满完成了2020年度的各项目标任务。本单位还自行组织了2个项目的年度绩效评价，从评价情况来看，基本符合绩效要求。

1、项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映“农村综合改革”、“扶贫”、“节能环保”等12个项目绩效目标实际完成情况。                （1）农村整合改革项目绩效目标完成情况综述。此项目通过对我单位9个村（居）的工作生活开展进行补助，项目全年预算数856.1万元，执行数为856.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我单位9个村（居）基层村民组织，村民委员会正常运转，支持了党的基层组织村支部核心带头作用的充分发挥，强化了脱贫攻坚中心任务的有效推进，促进了村级集体经济组织和农村社会事业各方面的全面进步。在预算执行中也发现了诸多问题：主要是村级组织建设的保障存在欠缺，村民委员会在开展工作时捉襟见肘。

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《大寨2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对农村综合改革项目开展了绩效评价，《农村综合改革项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）及《住房保障支出项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指大寨镇人民政府从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）是指人大工作经费。

4．一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）一般其他政协事务支出（项）: 是指关工委经费。

5．一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是政府行政运行人员工资、办公经费等。

6. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：是指核算中心人员工资、公业务费。

7．一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：是指群团组织经费。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵项）：是指征兵工作经费

9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 是指岩口小学老师的工资、公业务费、学生助学金等。

10. 教育支出（类）  普通教育（款）初中教育（项）: 是指岩口中学初中老师的工资、公业务费、学生助学金等。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指单位缴纳的集体部分养老保险经费。

12．社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：是指给义务兵发的补助。

13．社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：是指儿童的福利补助。

14．社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：是指城市低保。

15．社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：是指农村低保。

16．社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：是指特困家庭补助。

17．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出项）：是指其他社会保障和就业支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:是指岩口卫生院人员工资、公业务费用等。

19.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 是指岩口卫生院人员工资、公业务费用、村卫生室补助等。

20.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 是指岩口卫生院人员工资、公业务费用、村卫生室补助等。

21.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:是指城乡医疗救助人员。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:是指农村垃圾清运费用。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:是指场镇卫生费用支出。

24.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:是指农村基础设施建。

25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 是指农村基础设施建。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 是指农村、贫困户到户资金、基础设施建设等。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）: 是指农村基础设施建设等。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:是指村社干部补助、及公业务费支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:是指农村公共服务支出。

30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 是指农村基础设施建设等。

31.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）: 是指农村基础设施建设等。

32.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）: 是指农村基础设施建设等。

33.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:是指安全监管支出经费。

34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）: 是指农村基础设施建设等。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 是指农村基础设施建设等

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

平昌县大寨镇人民政府本级关于2020年单位整体支出绩效评价的报告

一、单位概况

（一）机构情况

大寨镇距平昌县城16公里，辖区共6个行政村，3个社区居委会，106个社。幅员面积64.39平方公里，耕地面积32733亩，总人口22344人。扩权强镇后，内设会计核算、村镇建设服务、社会事业服务、农业综合服务、便民服务5个中心。

（二）机构职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

大寨镇财政供给人员68人，一般公共预算财政拨款开支68人；其中：行政在职人员29人；机关工勤1人；事业在职人员38人。退休人员22人,抚育抚养11人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2020年初预算收入5397.8万元。

（二）单位财政资金支出情况

2020年大寨镇政府机关严格按照财政预算执行，支出情况5397.8万元,其中：一般公共服务支出671.95万元，国防支出2万元，公共安全支出39万元，文化体育与传媒支出31.26万元，社会保障和就业支出817.61万元，卫生健康支出136.06万元，节能环保支出20万元，城乡社区支出37.64万元，农林水支出2514.04万元，交通运输支出653.07万元 ，住房保障支出276.05万元，粮油物资储备支出166.12万元，灾害防治及应急管理支出33万元，实现了收入、支出100%。

三、单位财政支出管理情况

（一）预算编制情况及执行管理情况

2020年县批复我镇（财政收入为5397.8万元；其中基本支出1027.66万元，项目支出补助4370.14。年终决算支出为5397.8万元，无结转结余。

（二）结果应用情况

大寨镇将政府各职能部门与中心一并纳入统一考核，制定了明确管理考核办法和项目实施原则及预期效益目标。科学的管理办法，严格的考核程序，其结果在综合管理上的表现为2020年预算完成率达到100%。通过公示和测评，人民群众认可率达95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总之，一年来，本级预算收支情况良好，圆满完成了上级交办的各项工作任务，镇人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，加大农村产业结构调整，培植新的税源。

（二）存在问题

（1）预算收支执行中行政经费偏低，因脱贫攻坚任务重，运行成本相对增加，公用经费预算难以维持正常运转，同时，由于乡镇事权复杂，面宽量大，预算分项支出很难一一对应。

（2）项目资金整合力度不够，镇村两极工程支付困难重重，平时资金释放较少，年终拨付一款多用，专项资金难以保证专款专用。

（三）改进建议

进一步加强《预算法》的学习，加强财务管理，加强业务培训，特别是对村一级会计业务的指导；加强对绩效评价结果的运用和宣传，总结经验，纠正错误，完善整改。

附件2

农村综合改革项目支出2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

大寨镇人民政府辖区共6个行政村，3个社区居委会，106个社。经费资金总额为856.1万元，切实保障基层组织正常开展活动，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项

（二）项目绩效目标。

通过该项目的实施，全镇及时兑现了村（居）干部报酬，6个行政村及3个社区居委会正常运转，所有村（居）在职干部及时化解村内矛盾，维护社会稳定。

（三）项目自评步骤及方法。

1、项目决策

按照县委统一规划，该项用于解决全镇村（居）干部的生活补助，为了更好的使用专项经费，我单位严格按照资金使用要求，按照季度拨付，镇财政所对资金进行支付及监管。

2、项目管理

2019年农村综合改革项目补助专项经费计划批复资金856.1万元，实际到位资金856.1万元，总共支出资金856.1万元。

3、项目绩效

已将资金全额拨付到村，资金已支出完成率100%。按照年初既定目标，开展群众工作。保障了基础组织的正常运转率达到了100%，所有村（居）在职干部及时化解村内矛盾，维护社会稳定。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年农村综合改革项目补助专项经费计划申报资金856.1万元，批复资金856.1万元，实际到位资金856.1万元，总共支出资金856.1万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2020年农村综合改革项目补助专项经费计划申报资金856.1万元，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金。

2．资金到位。2020年农村综合改革项目补助专项经费实际到位资金856.1万元。

3．资金使用。2020年农村综合改革项目补助专项经费总支出856.1万元。资金主要用于农村基础设施建设，村道路加宽及村道路硬化，并严格按照工程进度按时支出，确保资金使用绩效。

（三）项目财务管理情况。

项目实施工程中制定了相应的财务管理制度，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1、项目决策

按照县委统一规划，该项用于解决全镇村（居）干部的生活补助，为了更好的使用专项经费，我单位严格按照资金使用要求，按照季度拨付，镇财政所对资金进行支付及监管。

2、项目管理

2020年农村综合改革项目补助专项经费计划批复资金856.1万元，实际到位资金856.1万元，总共支出资金856.1万元。

3、项目绩效

已将资金全额拨付到村，资金已支出完成率100%。按照年初既定目标，开展群众工作。保障了基础组织的正常运转率达到了100%，所有村（居）在职干部及时化解村内矛盾，维护社会稳定。

（二）项目管理情况。项目在实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度等，如招投标、政府采购、项目公示制度等相关规定。

（三）项目监管情况。项目主管部门及时加强项目管理所采取的监管手段、执行监管程序、确保监管工作开展及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

及时兑现了村居干部的生活补助，基本完成了村两委的正常运转，有效的推动了脱贫攻坚，提高了农村公共服务保障力，提高了村民生活质量，完善了农村基础设施功能，确保了农村繁荣稳定和社会长治久安。

（二）项目效益情况。

确保了6个行政村，3个社区居委会正常运转，维护了农村社会稳定。化解了500个以上的农村社会矛盾，农民收入显著提高，镇村居民满意度达到了96%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

已将资金全额拨付到村，资金已支出完成率100%。按照年初既定目标，开展群众工作。保障了基础组织的正常运转率达到了100%，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。

（二）存在的问题。

资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

附件3

2020年农村危房改造支出绩效评价

报  告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况

根据《平昌县2020年农村危房改造实施方案》，完成2020年县级下达农村危旧房改造任务，切实改善农村群众基本居住条件，确保贫困户有安全住房。

（二）项目绩效目标

完成全镇9个村居村农村危旧房改造任务，改善农村群众基本居住条件，确保农户有安全住房。

（三）项目自评步骤和方法

成立自评项目小组，综合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次评价工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、评价结论及绩效分析

（一)通过项目实施，提高了农民居住环境和农业生产生活条件，可持续影响农村繁荣稳定和长治久安，提高了群众满意度。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《平昌县2020年农村危房改造实施方案》，完成2020年农村危旧房改造，切实改善农村群众基本居住条件，确保贫困户有安全住房。

2、项目管理

按照危旧房改造补助标准，全镇共9个村（居）危旧房改造资金276.05万元。建设项目费用采取直接支付形式，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、评估、验收、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

2、项目绩效

危旧房改造项目明显改善了农业生产生活条件和居住环境，增加了农民收入，提升了村容村貌，可持续影响农村繁荣稳定和长治久安，群众满意度超过了96%。

三、存在主要问题

农村基础设施薄弱，又加上脱贫攻坚任务重，预算收支执行中经费偏低，导致资金严重缺乏，致使村级欠下债务。

四、相关措施建议

恳请上级增加预算，并定期组织人员宣传教育群众能主动维护村容村貌，让群众在空气清新、环境干净、文化娱乐形式多样等条件下生活，让老百姓的幸福指数最大化。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

平昌县大寨镇人民政府2020年度部门决算公开报表.xls