平昌县大寨镇人民政府2022年单位预算

目  录

第一部分 大寨镇人民政府2022年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2022年度单位预算报表

一、单位收支总表
　　二、单位收入总表
　　三、单位支出总表
　　四、财政拨款收支预算总表
　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
　　六、一般公共预算支出预算表
　　七、一般公共预算基本支出预算表
　　八、一般公共预算项目支出预算表
　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　十、政府性基金支出预算表
　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县大寨镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县大寨镇人民政府职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）平昌县大寨镇人民政府2022年重点工作

1、疫情防控精准防治。

2、社会民生持续推进。

3、开展返贫动态监测排查，巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴衔接。

4、推进扶贫项目管理，明确资金投向。

5、持续推动产业高质量发展。

6、政府自身建设不断改善。

二、单位概况

本单位属平昌县大寨镇人民政府部门预算本级。2022年财政供给人员63人，其中：参照公务员法管理人员27名、机关工勤1名、事业人员35名；供给车辆0辆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县大寨镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。平昌县大寨镇人民政府2022年度收入预算总额为1089.19万元，支出预算总额为1089.19万元。与2021年相比，收支总额各减少56.24万元，减少4.9%，主要原因是：贯彻落实市县“过紧日子”的要求，压缩财政预算支出。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1089.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1089.19万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1089.19万元，其中：基本支出1044.19万元，占95.87%；项目支出45万元，占4.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县大寨镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1089.19万元，与 2021 年相比，减少56.24万元，减少4.9%，主要原因是：贯彻落实市县“过紧日子”的要求，压缩财政预算支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1089.19万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出374.3万元，公共安全支出17.28万元、社会保障和就业支出84.37万元、文化旅游体育与传媒支出15.63万元、卫生健康支出47.51万元、城乡社区支出44.79万元、农林水支出485.86万元、交通运输支出16.46万元、灾害防治及应急管理支出社会保障和就业支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县大寨镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1089.19万元，与 2021年相比，收支总额减少56.24万元，减少4.9%，主要原因是：贯彻落实市县“过紧日子”的要求，压缩财政预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出374.3万元，占34.36%；公共安全支出17.28万元，占1.59%；社会保障和就业支出84.37万元，占7.75%；文化旅游体育与传媒支出15.63万元，占1.44%；卫生健康支出47.51万元，占4.36%；城乡社区支出44.79万元，占4.11%；农林水支出485.86万元，占44.61%；交通运输支出16.46万元，占1.51%；灾害防治及应急管理支出社会保障和就业支出3万元，占0.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2022年预算数为0.5万元，主要用于基层人大会议支出。

2. 一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2022年预算数为0.5万元，主要用于基层政协相关方面支出。

3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）(政府办公厅（室）及相关机构事务)支出（项）。2022年预算数为259.23万元，主要用于行政保障在职职工工资、保险、工作经费等，抚育抚养人员生活费等支出。

4. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）(政府办公厅（室）及相关机构事务)支出（项）。2022年预算数为42.83万元，主要用于各便民服务中心在职人员工资、保险、工作经费等支出。

5. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行(财政事务)支出（项）。2022年预算数为13.77万元，主要用于会计核算中心在职人员工资、保险、工作经费等支出。

6. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行(市场监督管理事务)支出（项）。2022年预算数为30.3万元，主要用于基层食药办在职人员的工资、保险、工作经费等支出。

7. 公共安全支出（类）司法事务（款）其他公共安全和司法支出（项）。2022年预算数为17.28万元，主要用于基层政府依法治县乡镇工作经费和网格化管理人员补助。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2022年预算数为15.63万元，主要用于基层文化站在职人员工资、保险、工作经费等支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构支出（项）。2022年预算数为15.94万元，主要用于基层社保站在职人员工资、保险、工作经费等支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算数为66.34万元，主要用于离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。2022年预算数为2.08万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）行政事业单位和公务员医疗缴费支出（项）。2022年预算数为74.68万元，主要用于行政事业单位和公务员医疗缴费支出。

13.  城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。2022年预算数为24万元，主要用于场镇管理费用支出。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生支出（项）。2022年预算数为20.79万元，主要用于其他城乡社区环境卫生支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(农业农村)支出（项）。2022年预算数为91.49万元，主要用于基层农业服务中心在职人员的工资、保险、工作经费等支出。

16.农林水支出（类）林业和草原事务（款）事业机构(农支出（项）。2022年预算数为21.97万元，主要用于基层林业在职人员的工资、保险、工作经费等支出。

17.农林水支出（类）水利事务（款）其他水利支出（项）。2022年预算数为8.86万元，主要用于基层水利在职人员的工资、保险、工作经费等支出。

18.农林水支出（类）扶贫事务（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。2022年预算数为3.5万元，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴工作经费支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革事务（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）。2022年预算数为315.04万元，主要用于村社干部生活补助支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革事务（款）农村综合改革示范试点补助支出（项）。2022年预算数为45万元，主要用于农村综合改革建设发展等支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）。2022年预算数为2.28万元，主要用于乡道公路养护支出。

22. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2022年预算数为14.18万元，主要用于基层交管站在职人员工资、保险、工作经费支出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2022年预算数为3万元，主要用于灾害防治及应急管理支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县大寨镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1044.19万元，其中：人员经费849.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费194.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县大寨镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

（二）公务接待费较2021年预算减少0.71%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。减少的原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平，

单位现有公务用车 0辆。

2022年部门预算未安排公车购置费。

2022年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县大寨镇人民政府2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2021年预算经费持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县大寨镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年平昌县大寨镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为194.91万元，比2021年减少26万元，减少11.77%，主要原因：贯彻落实市县“过紧日子”的要求，压缩财政预算支出。

（二）政府采购计划情况

2022年度，平昌县大寨镇人民政府采购计划预算总额4.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，平昌县平昌县大寨镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年平昌县大寨镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.:指一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）(政府办公厅（室）及相关机构事务)支出（项）行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）(政府办公厅（室）及相关机构事务)支出（项）: 指行政机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行(财政事务)支出（项）:指乡镇财政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2022年单位预算报表

    2022年单位预算报表.xlsx