大寨镇2020年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能

（1）认真贯彻党的路线方针政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、扶贫、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

（6）承办上级人民政府交办的其他事项。

2．机构情况

(1) 独立行政事业机构11个;

(2) 编制74人.

3．人员情况

年末实有人数68人，较去年增加26人。其中行政人员30人，事业人员38人。增加原因：撤乡并镇，福申乡合并入大寨。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.城镇环境持续改善。一是做好街道沿线风貌治理，规范店招、店牌，拆除违规广告牌等；二是加强扬尘污染整治，重点整治工地扬尘污染源头，严格实施工地裸土全覆盖；

2.全面加强政府建设。坚持把反腐倡廉和经济发展放在同等重要地位来抓，扎实推进预算执行、重点项目、惠民资金等重点领域的审计，加强“三公”经费监管，降低公务运行成本。继续严格依法履行政府职能，坚持依法行政，提升行政效能，努力建设为民、务实、清廉的人民满意政府；

3.撤乡并镇，福申乡合并到大寨

回顾2020年，大寨镇虽然在许多工作上都取得了一定的成绩，但在实力项目招引等方面还较为乏力，需要进一步加强。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年收入、支出为：5412.45万元，其中基本收入、支出1027.66万元，项目收入、支出4384.78万元；较2019年收入、支出为3453.38万元，增加931.4万元，增加27%。增加原因是撤乡并镇，福申并入大寨。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

预、决算差异情况。2020年预算收入、支出为：5412.45万元，其中基本收入、支出1027.66万元，项目收入、支出4384.78万元，无差异。

2．收入支出结构分析。

全年决算收入5412.45万元，一般公共预算财政拨款收入5397.8万元，占收入的99.72%，政府性基金预算拨款收入为14.64万元，占收入的0.28%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费支出情况。2020年“三公”支出费有0.34万元，2020年较2019年减少0.4万元，减少的主要原因是疫情的发生，导致公务接待减少。

（2）会议费支出情况：本年支出2.4万元，较去年增加0.76万元，原福申乡并入。

（3）培训费支出情况：本年支出9.12万元，较去年减少0.8万元,疫情培训减少。

（4）项目支出中基本建设类：本年无，原因是脱贫攻坚结束，基础设施建设减少。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年财政拨款收入5412.45万元.其中：一般公共预算财政拨款收入5397.8万元，占收入的99.72%，政府性基金预算拨款收入为14.64万元，占收入的0.28%。

2020年财政拨款支出5412.45万元，包括：其中基本支出1027.66万元，占总支出的19%，项目支出4384.78万元，占比81%。其中人员经费714.4万元，较2019年285.32万元，增加150%，主要原因是撤乡并镇，原福申乡到大寨；日常公用经费145.48万元，较2019年110.86万元增加34.62万元，增长31.23%，主要原因是撤乡并镇，福申乡合并到大寨。项目支出4384.78万元，较2019年2858.77万元增加1526.01万元，增长53.38%，主要原因是撤乡并镇，原福申乡合并到大寨。

（三）年末结转和结余情况。

无年末结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年预算收入、支出为5412.45万元,较上年增加1959.07万元，增幅为56.72%。主要原因是撤乡并镇，原福申乡合并到大寨。

（五）绩效目标完成情况。

1、各项目（专项类、专项资金）支出绩效目标完成情况。

2020年我单位项目支出共计涉及资金4384.78万元。项目实施中，定期开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。

2、概述本单位绩效评价自评工作开展情况。

2020年我单位整体绩效评价得98分，主要存在问题包括：主要原因为财会岗位人员流动频繁，单位培训学习工作开展不多。下一步将积极开展单位培训，加强资产管理工作力度，确保资产及时入账。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

存在问题：年初预算中项目建设计划不细致、不充分、不全面，致使预算执行过程中资金不足，预算调整数较大。

主要原因：预算编制过程中财务与业务科室沟通配合不足，缺乏科学、系统的讨论、研究。

改进措施：全面加强预算编制的学习，组织相关部门积极对接，大力完善预算编制工作。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门严格按照财经纪律要求，健全财务管理制度，加强目标绩效管理，合理制定相关指标，定期开展绩效监管工作。同时对决算工作的组织、编报、审核严格按照2020年部门决算工作培训要求认真执行。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本部门严格按照财经纪律要求，财务管理制度健全，对决算工作的组织、编报、审核严格执行决算公开工作。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。