西兴镇关于2022年部门整体支出绩效评价的报告

根据县财政局《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（平财绩〔2023〕3号）文件精神，我镇高度重视，认真组织，及时开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

西兴镇辖12个行政村，2个社区，101个社，幅员面积85.9平方公里，总人口32546人，扩权强镇后，内设公共事务服务中心、社会事业服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、扶贫、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3.维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

（三）人员概况

编制86人（行政31人，机关工勤4人，事业51人），年末在职人数71人（行政28人，机关工勤2人，事业41人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年年初预算收入1210.61万元，调整预算收入1513.25万元，年终决算收入为1513.25万元 （其中：一般公共预算财政拨款收入1417.64万元，政府性基金预算财政拨款收入95.61万元）。

（二）部门财政资金支出情况

2022年西兴镇政府机关严格按照预算执行，其支出情况如下：一般公共服务支出592.43万元，公共安全支出1.68万元，文化旅游体育与传媒支出52.67万元，社会保障和就业支出107.13万元，卫生健康支出53.22万元，城乡社区127.91万元，农林水支出564.29万元，交通运输支出10.92万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

西兴镇政府依法理财，加强预算管理，完善细化部门预算和村级预算、强化预算约束，建立公平公正、科学合理的支出管理体系，完善资金管理制度，严格三公经费管理，切实降低运行成本，增强财政保障力度，确保镇、村正常运转。加强债务管控，防范财政风险，建立规范有序的偿债机制，拓展偿债资金渠道，确保全镇经济和社会事业和谐稳定。

（二）绩效目标管理情况

西兴镇政府按照年初预算编制相关文件确定绩效目标编报范围，规范绩效目标编报内容，合理优化项目支出结构，科学规划行动方案，制定确保项目实现的保障措施，做到资金额度与项目实施相匹配。注重编报质量，加强绩效目标审核，绩效目标经过充分论证和合理测算，所采取的措施切实可行，并能确保绩效目标如期实现。保证预算编制的科学性和合理性，绩效目标填报的完整性和可行性。加强绩效目标管理，按照审核的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。保证绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

我镇自年初开始将政府各职能部门与中心一并纳入统一考核，制定了明确管理考核办法和项目实施原则及预期效益目标。科学的管理办法，严格的考核程序，其结果在综合管理上的表现为2022年预算完成率达到100%，通过公示和测评，人民群众认可率达95%以上。

（四）综合绩效情况

坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，实行“全口径预算”和“零基预算”，并结合部门财务管理及财政支出绩效评价，编制部门收支预算。压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

四、评价结论

2022年在上级党委政府的领导下，在上级主管部门的指导下，严格控制党政机关运行成本，着力增强财政资源配置效率和使用效 益，着力防范化解财政运行风险，切实提高预算管理水平，切实提高做好“六稳”工作、落实“六保”任务的财政服务保障能力。镇人民政府紧紧围绕“保民生、保工资、保基本运转”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性还需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（二）改进建议

1.对各项常规性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经费使用的基础，提高资金使用效率。

2.加强预算管理和绩效管理业务培训，实现预算编制更加合理，提高预算的可执行性。

3.年初及时制定全年预算和绩效目标，年末及时评价预算执行及绩效目标实现情况，及时按照要求公开公示。