涵水镇2019年部门预算情况说明
2019-11-22 15:25
来源： 平昌县涵水镇人民政府
作者：涵水镇信息发布员
2019年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
平昌县涵水镇人民政府2019年度收入预算总额为19259638元，支出预算总额为19259638元。与2018年相比，收支总额各增加1545644元，增加8.03%，主要原因是：人员增加增资部分和社保单位部分预算到本单位等。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计19259638元，其中：财政一般预算补助（拨款）18212258元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计19259638元，其中：基本支出18145138
元，占94.21%；项目支出1114500元，占5.79%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
平昌县涵水镇人民政府2019年度财政拨款收、支预算19259638元。与 2018年相比，财政拨款收、支预算总额各增加1545644元，增加8.03%，主要原因是：人员增加增资部分和社保单位部分预算到本单位等。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
平昌县涵水镇人民政府2019年度财政拨款支出预算19259638元。与 2018年相比，财政拨款支出增加1545644元，增加8.03 %，主要原因是：人员增加增资部分和社保单位部分预算到本单位等。
（二）财政拨款支出预算结构情况
涵水镇人民政府 2019年度财政拨款支出19259638元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2068345元，占10.74%；国防支出10000元，占0.05%；公共安全支出154000元，占0.8%；教育支出7998362元，占41.53%，文化体育与传媒支出198828元，占1.03%；社会保障与就业支出2585437元，占13.42%；医疗卫生与计划生育支出2765914元，占14.36%；节能环保支出80000元，占0.42%；城乡社区支出198348元，占1.03%；农林水支出3077100元，占15.98%；交通运输支出73304元，占0.38%；灾害防治及应急管理支出50000元，占0.26%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
平昌县涵水镇人民政府2019年度财政拨款支出预算为19259638元，其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为23000元，占预算支出总额的0.12%。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为5000元，占预算支出总额的0.03%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1627681元，占预算支出总额的8.45%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为126484元，占预算支出总额的0.66%。
5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）
年初预算为119380元，占预算支出总额的0.62%。
6. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为35000元，占预算支出总额的0.18%。
7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为131800元，占预算支出总额的0.68%。
8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。
年初预算为10000元，占预算支出总额的0.05%。
9.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为10000元，占预算支出总额的0.05%。
10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为144000元，占预算支出总额的0.75%。
11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）
年初预算为198828元，占预算支出总额的1.03%。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为133504元，占预算支出总额的0.69%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2127387元，占预算支出总额的11.05%。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为107217元，占预算支出总额的0.56%。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为157107元，占预算支出总额的0.82%。
16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为7389元，占预算支出总额的0.04%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为91671元，占预算支出总额的0.48%。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为124404元，占预算支出总额的0.65%。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为21111元，占预算支出总额的0.11%。
20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为80000元，占预算支出总额的0.42%。
21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为80000元，占预算支出总额的0.42%。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为118348元，占预算支出总额的0.61%。
23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。
年初预算为605932元，占预算支出总额的3.15%。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为133720元，占预算支出总额的0.7%。
25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为66128元，占预算支出总额的0.34%。
26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为201000元，占预算支出总额的1.04%。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）。
年初预算为1670320元，占预算支出总额的8.67%。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。
年初预算为400000元，占预算支出总额的2.08%。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为6300元，占预算支出总额的0.03%。
30.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为67004元，占预算支出总额的0.35%。
31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为50000元，占预算支出总额的0.26%。
32.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为5189364元，占预算支出总额的26.94%。
33.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算2808998元，占预算支出总额的14.58%。
34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为696580元，占预算支出总额的3.62%。
35. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算23997元，占预算支出总额的0.17%。
36.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算1832148元，占预算支出总额的9.6%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
平昌县涵水镇人民政府2019年度财政拨款基本支出17097758元，其中：人员经费15584133元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费1513625元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
平昌县涵水镇人民政府2019年度财政拨款项目支出1114500元，主要包括：人大工作经费23000元、政协经费5000元、乡镇伙食团运转经费100000元、乡镇便民服务中心运转经费40000元、关工委工作经费5000元、乡镇群团工作经费30000元、乡镇武装经费10000元、依法治县乡镇工作经费10000元、农村垃圾清运80000元、乡镇场镇卫生管理费80000元、扶贫驻村工作人员工作经费201000元、村居便民服务运转经费58000元、村居纪检监察工作经费16200元、农村公共运行维护及服务群众专项经费400000元、乡道公路养护6300元、乡镇安全监管经费50000元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
平昌县涵水镇人民政府2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14400元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为14400元），与2018年度相比减少7400元，减少51.39%，主要原因是：严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，公务接待费支出预算14400元，占基本支出公用经费预算总额0.95%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0元。
3.公务接待费支出14400元。其中：
其他国内公务接待支出14400元。主要用于上级有关部门等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
平昌县涵水镇人民政府2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2019年度，平昌县涵水镇人民政府政府采购计划预算总额0元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2018年12月31 日，平昌县涵水镇人民政府占用 房屋资产1200平方米2028584 元，车辆0辆，价值0元。
（三）机关运行经费安排情况
2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出1513625元，比2018年减少130800元，减少8.64%，主要原因：人员调出导致公业务费调减。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标16个，涉及财政资金1114500元。
一、收入支出预算总体情况说明
平昌县涵水镇人民政府2019年度收入预算总额为19259638元，支出预算总额为19259638元。与2018年相比，收支总额各增加1545644元，增加8.03%，主要原因是：人员增加增资部分和社保单位部分预算到本单位等。
二、收入预算情况说明
本年收入预算合计19259638元，其中：财政一般预算补助（拨款）18212258元。
三、支出预算情况说明
本年支出预算合计19259638元，其中：基本支出18145138
元，占94.21%；项目支出1114500元，占5.79%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
平昌县涵水镇人民政府2019年度财政拨款收、支预算19259638元。与 2018年相比，财政拨款收、支预算总额各增加1545644元，增加8.03%，主要原因是：人员增加增资部分和社保单位部分预算到本单位等。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）财政拨款支出预算总体情况
平昌县涵水镇人民政府2019年度财政拨款支出预算19259638元。与 2018年相比，财政拨款支出增加1545644元，增加8.03 %，主要原因是：人员增加增资部分和社保单位部分预算到本单位等。
（二）财政拨款支出预算结构情况
涵水镇人民政府 2019年度财政拨款支出19259638元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2068345元，占10.74%；国防支出10000元，占0.05%；公共安全支出154000元，占0.8%；教育支出7998362元，占41.53%，文化体育与传媒支出198828元，占1.03%；社会保障与就业支出2585437元，占13.42%；医疗卫生与计划生育支出2765914元，占14.36%；节能环保支出80000元，占0.42%；城乡社区支出198348元，占1.03%；农林水支出3077100元，占15.98%；交通运输支出73304元，占0.38%；灾害防治及应急管理支出50000元，占0.26%。
（三）财政拨款支出预算具体情况
平昌县涵水镇人民政府2019年度财政拨款支出预算为19259638元，其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为23000元，占预算支出总额的0.12%。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为5000元，占预算支出总额的0.03%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1627681元，占预算支出总额的8.45%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为126484元，占预算支出总额的0.66%。
5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）
年初预算为119380元，占预算支出总额的0.62%。
6. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为35000元，占预算支出总额的0.18%。
7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为131800元，占预算支出总额的0.68%。
8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。
年初预算为10000元，占预算支出总额的0.05%。
9.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为10000元，占预算支出总额的0.05%。
10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为144000元，占预算支出总额的0.75%。
11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）
年初预算为198828元，占预算支出总额的1.03%。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为133504元，占预算支出总额的0.69%。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2127387元，占预算支出总额的11.05%。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为107217元，占预算支出总额的0.56%。
15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为157107元，占预算支出总额的0.82%。
16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为7389元，占预算支出总额的0.04%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为91671元，占预算支出总额的0.48%。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为124404元，占预算支出总额的0.65%。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为21111元，占预算支出总额的0.11%。
20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为80000元，占预算支出总额的0.42%。
21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为80000元，占预算支出总额的0.42%。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为118348元，占预算支出总额的0.61%。
23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。
年初预算为605932元，占预算支出总额的3.15%。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为133720元，占预算支出总额的0.7%。
25.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为66128元，占预算支出总额的0.34%。
26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
年初预算为201000元，占预算支出总额的1.04%。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项）。
年初预算为1670320元，占预算支出总额的8.67%。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。
年初预算为400000元，占预算支出总额的2.08%。
29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为6300元，占预算支出总额的0.03%。
30.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为67004元，占预算支出总额的0.35%。
31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为50000元，占预算支出总额的0.26%。
32.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为5189364元，占预算支出总额的26.94%。
33.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算2808998元，占预算支出总额的14.58%。
34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为696580元，占预算支出总额的3.62%。
35. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算23997元，占预算支出总额的0.17%。
36.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）
年初预算1832148元，占预算支出总额的9.6%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
平昌县涵水镇人民政府2019年度财政拨款基本支出17097758元，其中：人员经费15584133元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费1513625元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明
平昌县涵水镇人民政府2019年度财政拨款项目支出1114500元，主要包括：人大工作经费23000元、政协经费5000元、乡镇伙食团运转经费100000元、乡镇便民服务中心运转经费40000元、关工委工作经费5000元、乡镇群团工作经费30000元、乡镇武装经费10000元、依法治县乡镇工作经费10000元、农村垃圾清运80000元、乡镇场镇卫生管理费80000元、扶贫驻村工作人员工作经费201000元、村居便民服务运转经费58000元、村居纪检监察工作经费16200元、农村公共运行维护及服务群众专项经费400000元、乡道公路养护6300元、乡镇安全监管经费50000元。
八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
平昌县涵水镇人民政府2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14400元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为14400元），与2018年度相比减少7400元，减少51.39%，主要原因是：严格执行中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，公务接待费支出预算14400元，占基本支出公用经费预算总额0.95%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0元。
3.公务接待费支出14400元。其中：
其他国内公务接待支出14400元。主要用于上级有关部门等发生的接待支出。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
平昌县涵水镇人民政府2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购计划情况
2019年度，平昌县涵水镇人民政府政府采购计划预算总额0元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2018年12月31 日，平昌县涵水镇人民政府占用 房屋资产1200平方米2028584 元，车辆0辆，价值0元。
（三）机关运行经费安排情况
2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出1513625元，比2018年减少130800元，减少8.64%，主要原因：人员调出导致公业务费调减。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标16个，涉及财政资金1114500元。
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