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索引号：	00884745X/2017-00128	信息分类：	预算/决算
发布机构：		发文日期：	2018-09-27
文号：		有效性：	有效

索引号：	00884745X/2017-00128
信息分类：	预算/决算
发布机构：	平昌县涵水镇人民政府
发文日期：	2018-09-27
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平昌县涵水镇人民政府2017年度部门决算公开

2018-09-27 09:24

来源：平昌县涵水镇人民政府

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平昌县涵水镇人民政府

2017年部门决算公开

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:维护国家法律法规和政令规章的实施，保卫国家以及公民生命财产安全，维持社会稳定，通过兴办各类公益事业，直接造福于国民，促进地方经济发展和社会进步。

（二）2017年在上级党委政府的领导下，在上级主管部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定精神，扎实推进反“四风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，镇人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增支入、控支出”，压缩一切非生产性支出，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

二、部门概况

涵水镇人民政府下属单位4个；行政单位1个，涵水镇人民政府；其他事业单位3个，分别为：涵水镇会计中心、涵水小学、涵水卫生院。

三、收支决算总体情况说明

（一）2017年全镇本年收入合计3258.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3188.37万元，占97.84%；政府性基金预算财政拨款收入3.91万元，占0.12%；事业收入66.45万元，占2.4%；收入决算结构图如下：

部门：平昌县涵水镇汇总							2017年度					金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
类	款	项	合计	3,258.73	3,188.37	3.91			66.45
201			一般公共服务支出	445.39	445.39
20101			人大事务	2.30	2.30
2010199			其他人大事务支出	2.30	2.30
20102			政协事务	0.50	0.50
2010299			其他政协事务支出	0.50	0.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	418.17	418.17
2010301			行政运行	418.17	418.17
20106			财政事务	20.92	20.92
2010650			事业运行	20.92	20.92
20129			群众团体事务	3.50	3.50
2012999			其他群众团体事务支出	3.50	3.50
203			国防支出	1.00	1.00
20306			国防动员	1.00	1.00
2030607			民兵	1.00	1.00
205			教育支出	901.23	901.23
20502			普通教育	901.23	901.23
2050202			小学教育	558.82	558.82
2050203			初中教育	342.41	342.41
208			社会保障和就业支出	327.94	327.94
20805			行政事业单位离退休	217.27	217.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	217.27	217.27
20808			抚恤	13.09	13.09
2080805			义务兵优待	13.09	13.09
20810			社会福利	5.38	5.38
2081001			儿童福利	5.38	5.38
20819			最低生活保障	5.38	5.38
2081901			城市最低生活保障金支出	3.85	3.85
2081902			农村最低生活保障金支出	1.53	1.53
20821			特困人员救助供养★	26.92	26.92
2082102			农村特困人员救助供养支出★	26.92	26.92
20899			其他社会保障和就业支出	59.90	59.90
2089901			其他社会保障和就业支出	59.90	59.90
210			医疗卫生与计划生育支出	264.70	198.25				66.45
21003			基层医疗卫生机构	177.45	111.00				66.45
2100302			乡镇卫生院	164.45	98.00				66.45
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	13.00	13.00
21004			公共卫生	63.87	63.87
2100408			基本公共卫生服务	63.87	63.87
21013			医疗救助★	23.38	23.38
2101301			城乡医疗救助★	23.38	23.38
211			节能环保支出	8.00	8.00
21104			自然生态保护	8.00	8.00
2110402			农村环境保护	8.00	8.00
212			城乡社区支出	8.00	8.00
21205			城乡社区环境卫生	8.00	8.00
2120501			城乡社区环境卫生	8.00	8.00
213			农林水支出	991.06	991.06
21301			农业	124.14	124.14
2130199			其他农业支出	124.14	124.14
21303			水利	60.12	60.12
2130399			其他水利支出	60.12	60.12
21305			扶贫	586.50	586.50
2130599			其他扶贫支出	586.50	586.50
21307			农村综合改革	217.13	217.13
2130701			对村级一事一议的补助	25.20	25.20
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	151.93	151.93
2130707			农村综合改革示范试点补助	40.00	40.00
21399			其他农林水支出	3.17	3.17
2139999			其他农林水支出	3.17	3.17
214			交通运输支出	262.50	262.50
21401			公路水路运输	30.00	30.00
2140104			公路建设★	30.00	30.00
21406			车辆购置税支出	232.50	232.50
2140699			车辆购置税其他支出	232.50	232.50
215			资源勘探信息等支出	5.00	5.00
21506			安全生产监管	5.00	5.00
2150699			其他安全生产监管支出	5.00	5.00
221			住房保障支出	40.00	40.00
22101			保障性安居工程支出	40.00	40.00
2210106			公共租赁住房★	40.00	40.00
229			其他支出	3.91		3.91
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.91		3.91
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.91		3.91
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

(二）2017年全镇本年支出合计3258.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3188.37万元，占97.84%；政府性基金预算财政拨款支出3.91万元，占0.12%；事业支出66.45万元，占2.4%；支出决算结构图如下：

部门：平昌县涵水镇汇总					2017年度				金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,258.74	1,806.22	1,452.52
201			一般公共服务支出	445.39	445.39
20101			人大事务	2.30	2.30
2010199			其他人大事务支出	2.30	2.30
20102			政协事务	0.50	0.50
2010299			其他政协事务支出	0.50	0.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	418.17	418.17
2010301			行政运行	418.17	418.17
20106			财政事务	20.92	20.92
2010650			事业运行	20.92	20.92
20129			群众团体事务	3.50	3.50
2012999			其他群众团体事务支出	3.50	3.50
203			国防支出	1.00	1.00
20306			国防动员	1.00	1.00
2030607			民兵	1.00	1.00
205			教育支出	901.23	901.23
20502			普通教育	901.23	901.23
2050202			小学教育	558.82	558.82
2050203			初中教育	342.41	342.41
208			社会保障和就业支出	327.94	217.27	110.67
20805			行政事业单位离退休	217.27	217.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	217.27	217.27
20808			抚恤	13.09		13.09
2080805			义务兵优待	13.09		13.09
20810			社会福利	5.38		5.38
2081001			儿童福利	5.38		5.38
20819			最低生活保障	5.38		5.38
2081901			城市最低生活保障金支出	3.85		3.85
2081902			农村最低生活保障金支出	1.53		1.53
20821			特困人员救助供养★	26.92		26.92
2082102			农村特困人员救助供养支出★	26.92		26.92
20899			其他社会保障和就业支出	59.90		59.90
2089901			其他社会保障和就业支出	59.90		59.90
210			医疗卫生与计划生育支出	264.70	241.32	23.38
21003			基层医疗卫生机构	177.45	177.45
2100302			乡镇卫生院	164.45	164.45
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	13.00	13.00
21004			公共卫生	63.87	63.87
2100408			基本公共卫生服务	63.87	63.87
21013			医疗救助★	23.38		23.38
2101301			城乡医疗救助★	23.38		23.38
211			节能环保支出	8.00		8.00
21104			自然生态保护	8.00		8.00
2110402			农村环境保护	8.00		8.00
212			城乡社区支出	8.00		8.00
21205			城乡社区环境卫生	8.00		8.00
2120501			城乡社区环境卫生	8.00		8.00
213			农林水支出	991.06		991.06
21301			农业	124.14		124.14
2130199			其他农业支出	124.14		124.14
21303			水利	60.12		60.12
2130399			其他水利支出	60.12		60.12
21305			扶贫	586.50		586.50
2130599			其他扶贫支出	586.50		586.50
21307			农村综合改革	217.13		217.13
2130701			对村级一事一议的补助	25.20		25.20
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	151.93		151.93
2130707			农村综合改革示范试点补助	40.00		40.00
21399			其他农林水支出	3.17		3.17
2139999			其他农林水支出	3.17		3.17
214			交通运输支出	262.50		262.50
21401			公路水路运输	30.00		30.00
2140104			公路建设★	30.00		30.00
21406			车辆购置税支出	232.50		232.50
2140699			车辆购置税其他支出	232.50		232.50
215			资源勘探信息等支出	5.00		5.00
21506			安全生产监管	5.00		5.00
2150699			其他安全生产监管支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	40.00		40.00
22101			保障性安居工程支出	40.00		40.00
2210106			公共租赁住房★	40.00		40.00
229			其他支出	3.91		3.91
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.91		3.91
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.91		3.91
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3258.73万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加572.85万元，增长15%。财政拨款收、支决算总计变动情况如下图：

财政拨款收入2016年与2017年以地比变动表
2016年		2017年		增加数
科目	财政拨款数	科目	财政拨款数	增加数
合计	2685.88	合计	3258.73	572.85
一、一般公共预算财政拨款	2685.88	一、一般公共预算财政拨款	3188.37	502.49
二、政府性基金预算财政拨款		二、政府性基金预算财政拨款	3.91	+3.91
三、事业收入		三、事业收入	66.45	+66.45

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3188.37万元，占本年支出合计的97.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加502.49万元，增长18.71%。一般公共预算财政拨款支出决算变动情况如下图：

一般预算财政拨款收入2016年与2017年以地比变动表
2016年		2017年		增加数
科目	财政拨款数	科目	财政拨款数	增加数
合计	2685.88	合计	3188.37	502.49
一、一般公共预算财政拨款	2685.88	一、一般公共预算财政拨款	3188.37	502.49

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3188.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出445.39万元，占13.97%；国防支出1万元，占0.03%，教育支出901.23万元，占28.27%；社会保障和就业支出327.94万元，占10.29%；医疗卫生支出198.25万元，占6.22%；节能环保支出8万元，占0.3%；城乡社区支出8万元，占0.3%；农林水支出991.06万元，占31.08%；交通运输支出262.50万元，占8.23%;资源勘探信息支出5万元，占0.16%；住房保障支出40万元，占1.27%。（罗列本单位全部功能分类科目至类级)，一般公共预算财政拨款支出决算结构图如下：

支出
项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		2	3	4	5
一、一般公共服务支出	30		445.39
二、外交支出	31
三、国防支出	32		1.00
四、公共安全支出	33
五、教育支出	34		901.23
六、科学技术支出	35
七、文化体育与传媒支出	36
八、社会保障和就业支出	37		327.94
九、医疗卫生与计划生育支出	38		198.25
十、节能环保支出	39		8.00
十一、城乡社区支出	40		8.00
十二、农林水支出	41		991.06
十三、交通运输支出	42		262.50
十四、资源勘探信息等支出	43		5.00
十五、商业服务业等支出	44
十六、金融支出	45
十七、援助其他地区支出	46
十八、国土海洋气象等支出	47
十九、住房保障支出	48		40.00
二十、粮油物资储备支出	49
二十一、其他支出	50			3.91
二十二、债务还本支出	51
二十三、债务付息支出	52
本年支出合计	53		3188.37	3.91
年末财政拨款结转和结余	54
	55
	56
	57
总计	58

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出决算为445.39万元，完成预算100%决算数大于预算数的主要原因是财政追加数。

2.国防支出1万元完成预算100%决算数大于预算数的主要原因是财政追加数。

3.教育（类）: 支出决算为901.23万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加数。

4.社会保障和就业支出决算为327.94万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算增加。

6.医疗卫生与计划生育:支出决算为198.25万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算的增加。

7.节能环保支出8万元，完成预算的100%。

8.城乡社区支出8万元，完成预算100%。

9.农林水支出991.06万元完成预算的100%

10.交通运输支出262.50万元，完成预算100%

11.资源勘探信息支出5万元，完成预算100%

12、住房保障支出40万元完成预算100%.

支出
项目	行次	一般公共预算财政拨款决算	一般公共预算财政拨款决算	相差数	与预算%
项目	行次	一般公共预算财政拨款决算	一般公共预算财政拨款决算	相差数	与预算%
栏次		3	4	5	100
一、一般公共服务支出	1	445.39	445.39		100
二、外交支出	2
三、国防支出	3	1	1		100
四、公共安全支出	4
五、教育支出	5	901.23	901.23		100
六、科学技术支出	6
七、文化体育与传媒支出	7
八、社会保障和就业支出	8	327.94	327.94		100
九、医疗卫生与计划生育支出	9	198.25	198.25		100
十、节能环保支出	10	8	8		100
十一、城乡社区支出	11	8	8		100
十二、农林水支出	12	991.06	991.06		100
十三、交通运输支出	13	262.50	262.50		100
十四、资源勘探信息等支出	14	5.00	5.00		100
十五、商业服务业等支出	15	0		0
十六、金融支出	16
十七、援助其他地区支出	17
十八、国土海洋气象等支出	18
十九、住房保障支出	19	40	40		100
二十、粮油物资储备支出	20
二十一、其他支出	21
二十二、债务还本支出	22
二十三、债务付息支出	23
本年支出合计	24	3188.37
年末财政拨款结转和结余	25
总计	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3188.37万元，其中：

人员经费1508.73万元，主要包括：基本工资703.86万元、津贴补贴87.56万元、其他社会保障缴费3.56万元、绩效工资414.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费217.27万元、其他工资福利支出82万元。家庭个人补助434.91万元其中抚恤金13.09万元、生活补助169.35万元、救济费97.58万元、医疗费23.38万元、助学金7.37万元、生产补贴124.14万元。基本建支出494.50万元其中基础设施建设494.50万。其他资本性支出517.29万元其中办公设备个购置16.22万元、房屋建筑物购建40万元、基础设施建设369.70万元、信息网络及软件购置更新1.25万元、其他资本性支出90.12万元。

公用经费232.94万元，主要包括：办公费54.73万元、印刷费1.43万元、水费4.86万元、电费6.77万元、邮电费8.25万元、差旅费19.51万元、维修（护）费54.78万元、会议费8.4万元、培训费16.89万元、公务接待费1.95万元、专用材料费11.65万元、劳务费29.20万元、工会经费0.75万元、其他交通费用3.88万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.95万元，占100%。

公务接待费支出决算比2016年减少0.04万元，下降5%。主要原因是压缩支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出3.91万元。

九、卫生事业支出决算情况说明

2017年度卫生院事业预算拨款支出66.45万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，涵水镇机关运行经费支出35.4万元，与2016年减少6.96万元，主要原因是经费压减。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金3258.73万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92.5分。

（一）存在问题

（1）预算收支执行中行政经费偏低，因脱贫攻坚任务重，运行成本相对增加，公用经费预算难以维持正常运转，同时，由于乡镇事权复杂，面宽量大，预算分项支出很难一一对应。

（2）村级公用经费预算较少，脱贫攻坚的公用支出等办公费用增加较大，再加上村级无任何收入来源，所以村级公用经费年支出总量在报表上未完全体现。

（3）项目资金整合力度不够，镇村两级工程支付困难重重，平时资金释放较少，年终拨付一款多用，专项资金难以保证专款专用。

（二）改进建议

进一步加强《中华人民共和国预算法》的学习，加强财务管理，加强业务培训，特别是对村一级会计业务的指导；加强对绩效评价结果的运用和宣传，总结经验，纠正错误，完善整改。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	4
	预算编制（10分）	目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
	专项资金分配时限（2分）	中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1.5
	绩效监控（5分）	绩效目标动态监控（3分）	2.5
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
	非税收入执收情况（2分）	非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1.5
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1.5
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
	绩效评价（5分）	评价结果应用（3分）	2.5
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20



	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位项目支出开展了整体支出绩效评价，得分为92分，存在的问题：一是上级下划挞帐数多。二是项目建设有待加强。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（20分）项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5	5
	（10分）科学决策	可行性（政策完善）	5	5
	（10）绩效目标	明确性	5	5
	（10）绩效目标	合理性	5	5
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	3
	（7分）资金管理	资金使用	4	4
	（3分）项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40	6
		社会效益（可选项）		5
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		6
		公平效率（可选项）		6
		使用效率（可选项）		6
		服务对象满意度	10	8
总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本镇从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如卫生院医疗收入、金山中收费收入。

3.一般公共服务（类）201指政府提供一般公共服务支出。

4.国防支出203类指政府用于国防方面的支出

5.教育205（类）指政府用天教育事务的支出。

6.社会保障和就业208（类）指政府在社会保障与就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育210（类）指反映政府医疗与计划生育管理方面的支出。

8.节能环保211（类）指反映政府节能环保支出。

9.城乡社区212（类）指反映政府城乡社区事务的支出。

10.农林水213（类）指反映政府农林水事务的支出。

11.交通运输214（类）指反映交通运输和邮政业务方面的支出。

12.资源勘探信息等215（类）指反映用于资源勘探，制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

13.商业服务业216（类）指反映商业服务等方面的支出。

14.住房保障221（类）指集中反映政府用于住房方面的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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