平昌县涵水镇人民政府

2018年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

附件3

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，鼓励兴办各类协会和中介组织，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2.加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村居（社区）财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3.搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5.巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、脱贫攻坚推进有力。把脱贫攻坚作为念兹在兹头等大事，聚集资源，聚力攻坚。完善制定全年镇、贫困村脱贫规划，细化任务，制定阶段目标，实施挂图作战；明确干部帮扶任务，逐户规划，因户施策；统筹各方力量，强化爱国村“五个一”、禅林村、花桥村“三个一”帮扶，实施全脱产驻村工作；易地搬迁，危房改造，保障有力。

2、环保督察从重从严。常态化开展秸秆禁烧、污水排放、扬尘噪音、农业面源污染等督查巡查，实行“领导包村，干部包户”制，严防死守，从严从重整治。全年共召开环境保护工作推进会和部署会9场次，环境污染处置群众座谈会5场次，协调解决各类矛盾6个；利用驻村入户、“大接访”、“乡音小喇叭”、群众会议等开展环保宣传，发放环保宣传单（册）1000余份；组织开展巡河（湖），全面实施“河（湖）长制”，加强农村饮用水水源保护；常态开展农业面源污染巡查，发现问题10余起，向辖区内企业、个体户发出环保整改通知书10余份，纠正环保违规问题，拆除复垦砖厂1家，有效保卫了蓝天碧水净土，切实提升了辖区群众生活质量。

3、扫黑除恶扎实开展。统一思想，深化认识，执行政策不走样，严格排查整治。定期召开扫黑除恶专题会、推进会10余次，发放群众宣传资料1500余份，制作横幅标语15余幅、宣传栏9个，设立线索举报箱1个；针对农业、卫生、交通等重点行业，“村霸”“恶霸”等重点群体，开展专项整治行动1起，排查鉴别线索3条，营造了浓厚的扫黑除恶专项斗争氛围，巩固了党的执政基础，有效震慑了潜在的黑恶势力，群众安全感明显提升。

4、“三大”活动成绩突出。始终把开展“大学习大讨论大调研”活动作为一项管总的、紧迫的政治任务，强化宣传发动，统一部署安排，纵深推进“大学习、大讨论、大调研”活动开展。组织集中学习20余次，外出考察2次，开展集中专题讨论3次、发放提示函4份、征求意见或建议9条，反馈9条，形成专题纪要4次。

二、机构设置

涵水镇下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

1、平昌县涵水镇人民政府

2、平昌县涵水小学

3、平昌县涵水镇中心卫生院

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入3130.82万元、总支出3130.82万元。与2017年相比，收入减少127.91万元，下降3.93%，支出减少127.91万元，下降3.93%。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计3130.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2780.71万元，占88.82%；政府性基金预算财政拨款收入271.91万元，占8.68%；事业收入78.2万元，占2.5%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计3130.82万元，其中：基本支出1829.18万元，占58.42%；项目支出1301.64万元，占41.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入3052.62万元、财政拨款支出3052.62万元。与2017年财政拨款收入3192.28万元和财政拨款支出3192.28万元相比，财政拨款收入减少139.66万元下降4.37%，财政拨款支出减少139.66万元下降4.37%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2780.71万元，占本年支出合计的88.82%。与2017年3188.37万元相比，一般公共预算财政拨款减少407.66万元，下降12.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2780.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出273.35万元，占9.83%；国防支出1万元，占0.04%：公共安全支出15.4万元，占0.55％；教育支出862.85万元，占31.03%；文化体育与传媒支出13.77万元，占0.5%；社会保障和就业支出382.11万元，占13.74%；医疗卫生与计划生育支出305.51万元，占10.99%；节能环保支出8万元，占比0.29％；城乡社区支出19.73万元，占比0.7％；农林水支出478.83万元，占比17.22％；交通运输支出175.96万元，占比6.33％；资源勘探信息等支出５万元，占比0.18％；住房保障支出219.19万元，占比7.88％；粮油物资储备支出20万元，占比0.72％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2780.71万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为227.45万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为12.08万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为10.53万元，完成预算100%；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为16.99万元，完成预算100%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为3.5万元，完成预算100%。

2、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为14.4万元，完成预算100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为554.17万元，完成预算100%；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为308.68万元，完成预算100%。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为13.77万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为13.29万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为202.3万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.04万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为13.55万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为3.38万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为7.92万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：支出决算为1.53万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为3.85万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为1.53万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为45.9万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为24.92万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为55.9万元，完成预算100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为104.74万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为96.94万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为21.85万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为45.68万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为12.93万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）食医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为23.38万元，完成预算100%。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为8万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为11.73万元，完成预算100%。

10、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为52.28万元，完成预算100%；林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为40万元，完成预算100%；林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：支出决算为13.22万元，完成预算100%；林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为6.53万元，完成预算100%；林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为22.78万元，完成预算100%；林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）：支出决算为61.28万元，完成预算100%；林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为75.6万元，完成预算100%；林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为167.14万元，完成预算100%；林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为40万元，完成预算100%。

11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：支出决算为169.35万元，完成预算100%；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为6.61万元，完成预算100%。

12、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%；

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为219.19万元，完成预算100%。

14、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为219.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1750.98万元，其中：

人员经费1521.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费229.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、助学金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.72万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.72万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.23万元，下降11.79%，主要原因是严格按照接待标准接待、降低接待标准等。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出1.72万元，。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出271.91万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2018年度评价得分为99.5分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。

1.   项目绩效目标完成情况。

⑴、城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。设定绩效目标为：每一天有环卫工人打扫场镇清洁卫生，定期将场镇垃圾运往巴中处理，全年场镇街道干净整洁。通过该项目的实施，涵水场镇街道天天有环卫工人打扫，垃圾及时清运，街道干净，环境优美，给涵水镇人民生活营造了舒适的环境。

⑵、农村综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数282.74万元，执行数为282.74万元，完成预算的100%。设定绩效目标为：全镇9个行政村（居）两委正常运行，村（居）干部积极为民服务、助力脱贫攻坚和维护社会稳定。通过该项目的实施，全镇及时兑现了村（居）干部报酬，9个村（居）两委正常运转，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			农村综合改革项目
预算单位			平昌县涵水镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		256.34万元	执行数:	256.34万元
	其中-财政拨款:		256.34万元	其中-财政拨款:	256.34万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全镇9个行政村（居）两委正常运行，村（居）干部积极为民服务、助力脱贫攻坚和维护社会稳定。			全镇及时兑现了村（居）干部报酬，9个村（居）两委正常运转，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	村（居）两委正常运行	村（居）两委正常运行	9个村（居）两委正常运行	9个村（居）两委正常运行
	项目完成指标	村（居）在职干部全部加入驻村工作队	村（居）在职干部全部加入驻村工作队	27位村（居）干部加入驻村工作队	27位村（居）干部加入驻村工作队
	效益指标	维护社会稳定	及时化解村内矛盾	化解矛盾	化解矛盾、维护全镇各村（居）和谐稳定。
	满意度指标	全镇镇居民满意度	全镇镇居民满意度	满意度达97%	满意度达到97%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			城乡社区环境卫生项目
预算单位			平昌县涵水镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		8万元	执行数:	8万元
	其中-财政拨款:		8万元	其中-财政拨款:	8万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	涵水镇场镇街道每一天有环卫工人打扫清洁卫生，定期将场镇垃圾运往巴中处理，全年场镇街道干净整洁。			涵水场镇街道天天有环卫工人打扫，垃圾及时清运，街道干净，环境优美，给涵水镇人民生活营造了舒适的环境。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	卫生打扫次数	卫生打扫次数	打扫350次	打扫完成350次
	项目完成指标	垃圾清运次数	垃圾清运次数	垃圾清运350次	垃圾清运完成350次
	效益指标	全年场镇街道干净整洁	全年场镇街道干净整洁	全年场镇街道干净整洁	全年场镇街道干净整洁
	满意度指标	场镇居民满意	场镇居民满意	满意度达96%	满意度达到96%

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平昌县涵水镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对城乡社区环境卫生项目、农村综合改革项目开展了绩效评价，《城乡社区环境卫生项目2018年绩效评价报告》《农村综合改革项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，涵水镇机关运行经费支出60.15万元，比2017年增加9.12万元，，增长17.83%，主要是因为人员增加、脱贫攻坚支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，涵水政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，涵水镇共有车辆0辆.

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

4.外交（类）…（款）…（项）：指……。

5.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

6.教育（类）…（款）…（项）：指……。

7.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

8.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

9.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

10.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

11.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

12.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

13.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

14.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

15.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

16.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

17.金融（类）…（款）…（项）：指……。

18.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

19.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

20.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

附件1

平涵府〔2019〕126号                 签发人：王文银

平昌县涵水镇人民政府                               关于2018年部门预算支出绩效评价的

报告

平昌县财政局：

根据平财预〔2018〕18号文件通知的精神，结合我镇实际，现将2018年部门预算支出绩效评价报告如下：

一、单位概况

（一）机构情况

涵水镇位于平昌县南大门，辖6个行政村，3个社区居委会，个社。幅员面积40.9平方公里，总人口18560人，其中：农业人口14168人。扩权强镇后，内设会计核算、村镇建设服务、社会事业服务、农业综合服务、便民服务5个中心。

（二）机构职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

财政供养人数168人（政府机关20人，事业人员148人），编制196人（行政22人、事业174人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出预算安排情况

2018年年初预算收入3052.62万元，实际执行数3052.62万元 ，（其中：基本支出1750.98万元 ，项目支出1029.73万元，政府性基金预算支出271.91万元）。

（二）收入支出预算执行情况

2018年涵水镇政府机关严格按照预算执行，其支出情况如下：

（1）、“基本支出决算明细表”中列支1750.98万元，其中：工资福利支出1485.21万元（基本工资638.47万元，津补贴83.80万元，绩效工资535.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费202.30万元，职业年金缴费8.04万元,其他工资福利支出16.90万元）。商品和服务支出140.77万元（办公费54.43万元，水费7.85万元，电费11.4万元，邮电费1万元，物业管理费1.8万元，差旅费26.57万元，维护费15.05万元，会议费5.07万元，培训费9.95万元，公务接待费1.72万元，劳务费3.6万元，工会经费0.9万元，其他交通费用1.15万元，其他商品服务支出0.78万元），对个人和家庭补助生活补助36.4万元，资本性支出88.6万元。

（2）、项目支出决算明细表”中列支1029.73万元，其中：商品和服务支出81.4万元（办公费15.3万元、水费0.55万元，电费1.65万元，物业管理费16万元，差旅费5.8万元，维修费40万元，会议费0.6万元，培训费1万元，其他交通费0.5万元。），对个人和家庭的补助362.78万元（抚恤金13.55万元，生活补助214.04万元、救济费43.13万元，医疗费46.16万元，其他个人和家庭的补助支出45.9万元），资本性支出585.55万元（其他资本性支出585.55万元）。

（3）政府性基金预算中列支271.91万元，其中：对个人和家庭的补助3.91万元（医疗费补助3.91万元），资本性支出268万元（基础设施建设268万元）。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2018年县批复我镇财政收入为3052.62万元；其中基本支出补助1750.98万元，项目支出补助1029.73万元，政府性基金预算支出271.91万元，年终决算支出为3052.62万元，无结转结余。

（二）执行管理情况

全年总支出3052.62万元，其中：一季度支出788.88万元，完成25.84%，二季度支出777.21万元，完成25.46%，三季度支出744.33万元，完成24.38%，四季度支出742.2万元，完成24.32%。

（三）综合管理情况

涵水镇自年初开始将政府各职能部门与中心一并纳入统一考核，制定了明确管理考核办法和项目实施原则及预期效益目标。科学的管理办法，严格的考核程序，其结果在综合管理上的表现为2018年预算完成率达到100%、财政支出增长率较上年减少3.93%、人均开支104225元/人。通过公示和测评，人民群众认可率达95%以上。

（四）支出绩效情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障有力。2018年认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，有序推进公共财政管理体制框架的建立。坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”和“优化支出结构，确保财政收支平衡”的原则，实行“全口径预算”和“零基预算”，并结合部门财务管理及财政支出绩效评价，编制部门收支预算。

2018年在上级党委政府的领导下，在上级主管部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定精神， 扎实推进反“四风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，镇人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，加大农村产业结构调整，培植新的税源，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

（2）机关厉行节约见效。我镇出台了《涵水镇财务管理办法》、对镇机关三公经费严格控制和压缩。2018年预算差旅费32.37万元，会议费5.67万元，培训费10.95万元，公务接待费1.72万元，较2017年有所减少。

2、专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实行绩效分配情况是专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。

（2）项目资金的管理情况

项目资金的管理严格按会计法及现金管理条例执行，对各项工程款的支付实行银行直达第三方（劳务方），严禁现金支付并建立了各项管理制度。

（3）绩效目标完成情况

2018年各项绩效目标完成情况良好，已开工的各项工程进展顺利，各项资金支付有条不紊，各项预期经济效益、社会效益明显。

（五）财务管理情况

2018年，我镇出台了《涵水镇财务管理办法》《涵水镇村居财务管理办法》，会计核算规范，账务处理及时，村级账务一季一结，镇级账务日清月结，政府采购各项制度落实见效。

（六）绩效管理工作开展情况

部门自评工作开展顺利并定期定时，评价结果运用有效，并得到上级好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总之，一年来，本级预算收支情况良好，圆满完成了上级交办的各项工作任务，镇人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，加大农村产业结构调整，培植新的税源。

（二）存在问题

（1）预算收支执行中行政经费偏低，因脱贫攻坚任务重，运行成本相对增加，公用经费预算难以维持正常运转，同时，由于乡镇事权复杂，面宽量大，预算分项支出很难一一对应。

（2）村级公用经费预算较少，脱贫攻坚的公用支出等办公费用增加较大，再加上村级无任何收入来源，所以村级公用经费年支出总量在报表上未完全体现。

（3）项目资金整合力度不够，镇村两极工程支付困难重重，平时资金释放较少，年终拨付一款多用，专项资金难以保证专款专用。

（三）改进建议

进一步加强《中华人民共和国预算法》的学习，加强财务管理，加强业务培训，特别是对村一级会计业务的指导；加强对绩效评价结果的运用和宣传，总结经验，纠正错误，完善整改。

附件2

2018年城乡社区环境卫生项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

城乡社区环境卫生项目是治理涵水镇场镇街道卫生整治的项目。项目主要根据项目指标、效益指标和群众满意度指标评价。具体是：卫生打扫次数、垃圾清运次数、全年场镇街道干净整洁程度和场镇居民满意度来评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体达到了预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

涵水镇人民政府将项目委托给涵水坎居委会，由涵水坎居委会根据需要聘用清洁工及垃圾清运车。

2、项目管理

涵水坎居委会按月支付清洁工人工资及垃圾清运费。

3、项目绩效

涵水场镇全年卫生打扫350次数、垃圾清运350次数、全年场镇街道干净整洁和场镇居民满意度97%。

四、 存在主要问题

项目经费不足和结构单一。

五、 相关措施建议

探索政府补助和场镇受益居民共同负担场镇卫生支出。

附件3

2018年农村综合改革项目支出绩效评价

报告

一、评价工作开展及项目情况

涵水镇人民政府辖9个行政村（居）。经费资金总额为282.74万元，切实保障基层组织正常开展活动，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过该项目的实施，全镇及时兑现了村（居）干部报酬，9个村（居）两委正常运转，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。

（二）绩效分析

1、项目决策

按照县委统一规划，该项用于解决全镇村（居）干部的生活补助，为了更好的使用专项经费，我单位严格按照资金使用要求，按照季度拨付，镇财政所对资金进行支付及监管。

2、项目管理

2018年农村综合改革项目补助专项经费计划批复资金282.74万元，实际到位资金282.74万元，总共支出资金282.74万元。

3、项目绩效

已将资金全额拨付到村，资金已支出完成率100%。按照年初既定目标，开展群众工作。保障了基层组织的正常运转率达到了100%，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。

三、存在的问题

资金方面，基层的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。

四、相关措施建议

要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表