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平昌县涵水镇人民政府2024年部门预算

2024-03-20 13:42
 来源: 涵水镇

  

第一部分 涵水镇人民政府2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  涵水镇人民政府2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)平昌县涵水镇人民政府职能简介

(1)认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、扶贫、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

(3)维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)保护各种经济组织的合法权益。

(5)指导村委会工作,认真做好接待群众的来信、来访工作,听取群众意见,解决困难,处理矛盾,办好群众的事。

(6)承办上级人民政府交办的其他事项。

(二)平昌县涵水镇人民政府2024年重点工作

1、学习贯彻党的二十大精神,积极参与社会管理与创新。

2、进一步加强和改进党性教育,切实加强班子和党员干部队伍建设。

3、加强基层组织建设,切实增强基层党组织的凝聚力和战斗力。

4、统筹抓好工、青、妇等群团组织工作。

5、强化工作作风和党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,平昌县涵水镇人民政府部门预算包括:平昌县涵水镇人民政府本级预算,其中行政单位1个。

平昌县涵水镇人民政府2024年财政预算财政供给人员50人,供给车辆0辆,下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

平昌县涵水镇人民政府2024年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)等有关法律法规要求,现将2024年部门收支预算公开如下。

按照综合预算原则,平昌县涵水镇人民政府所有收入和支出纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。平昌县涵水镇人民政府2024年收支总预算745.97万元,比上一年收支预算总数增加31.92万元,增加4.5%,主要原因是政府人员增加等。(详见附件1)

(一)收入预算情况

收入预算总额745.97万元,比2023年增加31.92万元,其中:一般公共预算拨款收入745.97万元,占总收入100%。(详见附件2)

(二)支出预算情况

支出预算总额745.97万元,比2023年增加31.92万元,其中:基本支出712.97万元,占总支出95.6%,项目支出33万元,占总支出4.4%。(详见附件3)

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算745.97万元,比2023年财政拨款收支总预算增加31.92万元,主要原因是政府人员增加等。

收入包括:一般公共预算拨款收入745.97万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出312.12万元、文化体育与传媒支出32.32万元、社会保障和就业支出90.47万元、卫生健康支出38.08万元、城乡社区支出14.86万元、农林水支出254.49万元、交通运输支出0.63万元、灾害防治及应急管理支出3万元。(详见附件4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算财政拨款745.97万元,比2023年增加31.92万元,主要原因是政府人员增加等。(详见附件5)

(二)一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出312.12万元,占41.84%;文化体育与传媒支出32.32万元,占4.33%;社会保障和就业支出90.47万元,占12.13%;卫生健康支出38.08万元,占5.1%、城乡社区支出14.86万元,占2%;农林水支出254.49万元,占34.1%;交通运输支出0.63万元,占0.1%;灾害防治及应急管理支出3万元,占0.4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)行政运行(项)。2024年预算为203.4万元,主要用于行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)事业运行(项)。2024年预算为44.11万元,主要用于便民服务中心事业单位的基本支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。2024年预算为14.24万元,主要用于财政事业单位的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(款)行政运行(项)。2024年预算为28万元,主要用于行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。2024年预算为22.38万元,主要用于市场监督管理方面的支出。

6. 文化旅游和旅游支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。2024年预算为32.32万元,主要用于其他文化和旅游方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2024年预算为15.45万元,主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政事业单位养老支出(项)。2024年预算为75.02万元,主要用于单位应负担职工的养老保险单位部分支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2024年预算为15.47万元,主要用于行政单位医疗支出。

10. 社会保障和就业支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2024年预算为16.86万元,主要用于行政事业单位职工的基本医疗保险经费。

11. 社会保障和就业支出(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助(项)。2024年预算为4.17万元,主要用于公务员医疗补助支出。

12. 社会保障和就业支出(类)其他行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。2024年预算为1.58万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区支出(款)城乡社区环境卫生(项)。2024年预算为8万元,主要用于镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2024年预算为6.86万元,主要用于其他城乡社区支出方面的支出。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。2024年预算为66.02万元,主要用于农业事业单位基本支出,单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2024年预算为8.62万元,主要用于水务事业单位的基本支出。

17. 农林水支出(类)扶贫(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。2024年预算为2万元,主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴人员经费支出。

18. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2024年预算为144.84万元,主要用于村民委员会和村党支部的补助以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。2024年预算为33万元,主要用于农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。2024年预算为0.63万元,主要用于公路养护支出。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。2024年预算为3万元,主要用于灾害防治及应急管理方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

(一)基本支出(人员类项目)

一般公共预算基本支出(人员类项目)588.24万元,其中:

1.人员支出457.74万元,其中:基本工资193.63万元,绩效工资64.28万元,津贴补贴65.38万元,机关事业单位养老保险 75.02万元,职工基本医疗保险缴费40.11万元,奖金7.32万元,其他工资福利支出12万元等。(详见附件7)

2.对个人和家庭的补助支出130.5万元,其中:奖励金补助 0.19万元,生活补助130.31万元。(详见附件7)

(二)运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出157.73万元,一是运转类项目支出 124.73万元,其中:日常公用支出124.73万元,主要是办公费 28.08万元,差旅费46.1万元,电费4.2万元,劳务费4万元,水费0.8万元,其他交通费16.92万元,其他商品和服务支出24.63万元等;二是特定目标类项目支出30万元,主要用于:农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。(详见附件7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额0万元,比2023年预算总额持平,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费0万元,较2023年预算持平,主要原因是2024年未预算公务接待费。

(三)公务用车购置费0万元。(详见附件9)

八、政府性基金预算支出情况

平昌县涵水镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(详见附件10)

九、国有资本经营预算支出情况

平昌县涵水镇人民政府2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。(详见附件12)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年平昌县涵水镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为124.73万元,比2023年减少0.22万元,减少0.18%,主要原因:财政预算减少。

(二)政府采购及政府购买公共服务情况

2024年政府采购支出0万。

平昌县涵水镇人民政府 2024年没有政府购买公共服务安排的支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年底,平昌县涵水镇人民政府固定资产原值329.16万元,累计折旧112.18万元,净值216.98万元。

截至2023年底,平昌县涵水镇人民政府现有公务用车0辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。

截至2023年底,平昌县涵水镇人民政府单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2023年平昌县涵水镇人民政府未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

(四)预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,平昌县涵水镇人民政府2024年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,其中:涉及项目 1个,预算项目资金33万元。(详见附件13和附件14)

第二部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

涵水镇人民政府(部门)2024年部门预算公开.xlsx

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