岳家镇2018年部门预算
2018-03-14 11:32
来源： 平昌县岳家镇人民政府
作者：岳家镇管理员
岳家镇人民政府关于2018年财政预算公开的说明
平昌县岳家镇人民政府2018年收支预算经平财预[2018]2号《关于2018年部门财务收支预算的批复》情况，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2018年收支预算报表予以公开，具体内容见附件。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．主要职能。
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（6）办理上级人民政府交办的其他事项
（二）主要工作
主要承担人大、政协、群团、武装、纪检、农业、林业、水利、规建、交通、社保、文化、食药日常工作任务以及全镇农业生产、脱贫攻坚、产业经济发展、环保、公共设施运行维护、安全等相关工作。
二、部门概况
平昌县岳家镇人民政府本级预算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。我单位实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。
三、收支预算总体情况
2018年平昌县岳家镇人民政府收入预算总额为744.66万元，其中：当年财政拨款收入744.66万元。相应安排支出预算744.66万元，其中：人员支出336.54万元，日常公用支出101.24万元，对个人和家庭的补助支出203.6万元，项目支出103.28万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
平昌县岳家镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇农业、脱贫攻坚、产业经济发展等相关工作。
基本支出641.38万元是用于保障平昌县岳家镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出103.28万元是用于保障平昌县岳家镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年平昌县岳家镇人民政府按支出功能分类主要用于以下方面(注：根据年初预算安排的功能科目填列):
（一）一般公共服务支出241.83万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人大事务支出2.3万元，政协事务支出0.5万元，政府行政及相关事业机构202.54万元，财政（会计核算中心） 事务支出32.99万元， 群团（共青团、妇联、关工委）3.5万元专项经费。
（二）国防（民兵、武装）支出1万元。
（三）公共安全支出18.28万元，包括：依法治县工作经费1万元，网格化管理员工作经费17.28万元。
（四）文化体育与传媒（文化站人员工资、公业务费）支出21.76万元。
（五）社会保障和就业支出77.03万元，主要包括：社保站人员工资、公业务费6.44万元，行政事业单位人员社会保障性缴费支出55.39万元，义务兵优待15.19万元。
（六）医疗卫生与计划生育（食药办人员工资、公业务费）支出7.29万元。
（七）节能环保（农村垃圾清运费）支出10万元。
（八）城乡社区环境卫生支出20.33万元。
（九）农林水支出333.88万元，主要包括：农经、农技、畜牧站人员工资、公业务费53.51万元，林业站人员工资、公业务费7.99万元，水利水产站人员工资、公业务费14.73万元，对村民委员会和村党委支部的补助（村居及社干部工资、公务费、村居纪检、村居便民中心、村党建经费）257.65万元。
（十）交通运输支出8.26万元。
（十一）资源勘探信息等（安全生产监管）支出5万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.87万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费较2017年预算减少49%。主要原因是严格执行中央“八项“规定，厉行节约的要求。
（三）公务用车运行维护费无。
附件：表1.收支预算总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款支出预算表
表5.一般公共预算支出预算表
表6.一般公共预算基本支出预算表
表7.一般公共预算项目支出预算表
表8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表9.政府性基金支出预算表
表10.政府性基金“三公”经费支出预算表
表11.国有资本经营预算支出预算表
平昌县岳家镇人民政府2018年收支预算经平财预[2018]2号《关于2018年部门财务收支预算的批复》情况，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定，现将本部门2018年收支预算报表予以公开，具体内容见附件。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．主要职能。
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（6）办理上级人民政府交办的其他事项
（二）主要工作
主要承担人大、政协、群团、武装、纪检、农业、林业、水利、规建、交通、社保、文化、食药日常工作任务以及全镇农业生产、脱贫攻坚、产业经济发展、环保、公共设施运行维护、安全等相关工作。
二、部门概况
平昌县岳家镇人民政府本级预算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。我单位实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。
三、收支预算总体情况
2018年平昌县岳家镇人民政府收入预算总额为744.66万元，其中：当年财政拨款收入744.66万元。相应安排支出预算744.66万元，其中：人员支出336.54万元，日常公用支出101.24万元，对个人和家庭的补助支出203.6万元，项目支出103.28万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
平昌县岳家镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇农业、脱贫攻坚、产业经济发展等相关工作。
基本支出641.38万元是用于保障平昌县岳家镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出103.28万元是用于保障平昌县岳家镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年平昌县岳家镇人民政府按支出功能分类主要用于以下方面(注：根据年初预算安排的功能科目填列):
（一）一般公共服务支出241.83万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人大事务支出2.3万元，政协事务支出0.5万元，政府行政及相关事业机构202.54万元，财政（会计核算中心） 事务支出32.99万元， 群团（共青团、妇联、关工委）3.5万元专项经费。
（二）国防（民兵、武装）支出1万元。
（三）公共安全支出18.28万元，包括：依法治县工作经费1万元，网格化管理员工作经费17.28万元。
（四）文化体育与传媒（文化站人员工资、公业务费）支出21.76万元。
（五）社会保障和就业支出77.03万元，主要包括：社保站人员工资、公业务费6.44万元，行政事业单位人员社会保障性缴费支出55.39万元，义务兵优待15.19万元。
（六）医疗卫生与计划生育（食药办人员工资、公业务费）支出7.29万元。
（七）节能环保（农村垃圾清运费）支出10万元。
（八）城乡社区环境卫生支出20.33万元。
（九）农林水支出333.88万元，主要包括：农经、农技、畜牧站人员工资、公业务费53.51万元，林业站人员工资、公业务费7.99万元，水利水产站人员工资、公业务费14.73万元，对村民委员会和村党委支部的补助（村居及社干部工资、公务费、村居纪检、村居便民中心、村党建经费）257.65万元。
（十）交通运输支出8.26万元。
（十一）资源勘探信息等（安全生产监管）支出5万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.87万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费较2017年预算减少49%。主要原因是严格执行中央“八项“规定，厉行节约的要求。
（三）公务用车运行维护费无。
附件：表1.收支预算总表
表2.部门收入总表
表3.部门支出总表
表4.财政拨款支出预算表
表5.一般公共预算支出预算表
表6.一般公共预算基本支出预算表
表7.一般公共预算项目支出预算表
表8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表9.政府性基金支出预算表
表10.政府性基金“三公”经费支出预算表
表11.国有资本经营预算支出预算表
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