岳家镇2020年预决算报告

一、2020年财政预算执行情况

（一）2020年财政拨款收入情况

2020年上级财政拨款补助收入为3389.22万元。其中基本支出收入649.64万元、项目支出收入2739.58万元。

（二）2020年预算拨款支出情况

我镇实际完成一般预算支出3389.22万元，其中包括：其中基本支出649.64万元，占总支出的19.17％，项目支出2739.58万元，占总支出的80.83％,。其中人员经费532.49万元，较2019年475.12增加57.37万元，增加12.07％，主要是人员增加及政策性工资调整；日常公用经费117.15万元，较2019年89.61万元增加27.54万元，增长30.73％，主要原因是增加驻村扶贫经费。项目支出2739.58万元（其中：一般公共服务支出13.03万元、公共安全支出1万元、社会保障和就业支出629.56万元、卫生健康支出96.32万元、节能环保支出9万元、城乡社区支出94.59万元、农林水支出1463.82万元、交通运输支出128.45万元、住房保障支出163.84万元、灾害防治及应急管理支出51万元、其他支出85.97万元、抗疫特别国债安排的支出3万元）

二、2020年财政主要工作

过去的一年，全镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕发展大局，牢牢把握“保运转、保民生、转变财政支持发展方式”总要求，切实强化收入征管，有效防范运行风险，聚力支持脱贫攻坚，财政运行总体平稳。

（一）大力培植税源，加强税收征管

一是充分发挥财政资金杠杆作用，加大财政对经济发展的有效投入，注重培植税源财源，做大做强财政经济，增强全镇经济发展后劲。我们在激励企业、产业大户发展服务上下功夫，提供全方位的财政扶持，积极向上争取各项补贴资金，支持回引创业及产业发展。二是以抓收入为龙头，全力组织预算收入。对各种行政事业性收费、政府性基金和罚没收入严格按照上级要求，严格规范收入征管组织。三是密切配合税务部门，加强税收征管，严厉打击各种涉财涉税违法活动，全面实行社会综合治税，重点清理镇、村已完项目工程欠税的清收及场镇违法建设税费，切实做到应收尽收，加强以票管税，全年完成税收任务30万元。

（二）认真学习贯彻执行“预算法”

一是组织镇村干部认真学习新‘预算法’，利用广播、标语及各种会议全文学习‘预算法’，特别是党政领导及财政干部更进一步加强系统的学习。二是认真按照‘预算法’的法律规章制度贯穿于财政及财务管理工作中，全面做到依法理财，不闯‘红灯’。

（三）切实加强财政支出管理，不断提高财政资金使用效率

全镇经济和社会各项事业发展及脱贫攻坚需要财政必保的重点支出很多，因而必须以确保镇村机构正常运转为立足点，确保安全稳定和民生工程的重点支出，确保经济社会发展的重点支出，着重在强化财政资金监管上下功夫。把实行政府采购制度作为控制财政支出，遏制腐败行为的一项重要措施来抓，加强政府采购监督管理，规范政府采购工作程序，实现政府采购规范新突破。完善部门预算编制改革，增加预算分配透明度，促进预算更加科学合理，着力研究财政支出绩效评价办法。提倡艰苦奋斗，反对铺张浪费和发扬勤俭节约的优良传统，妥善用好纳税人的钱，切实加强镇村国有及集体资产管理，掌握资产存量变化，确保资产保值增值，不断提高财政资金使用效益。

（四）继续规范财经秩序，提升财政监督质量

财政监督检查是财政管理改革的深化和财政职能的强化，必须进一步加强。抓住财政收入的监督，进一步强化税收征管质量，充分发挥纳税评估监控作用。进一步强化非税收入征管，保证各项政府性收入组织规范完整。抓好财政支出的监督，加大财政资金支出审核、监控及检查力度，把财政资金的有效性监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查之中，确保财政资金安全、规范和有效地运行，从而提高了镇村干部的理财水平及敬畏财经纪律的法纪意识。对违反财政法规的严重问题给予了坚决查处，切实维护财经纪律的严肃性。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政运行和预算执行过程中还存在一些问题。主要表现为：一是财政收入增长缓慢，新的增长点达不到预期效果；无稳定的、可持续的税源增收项目。二是预算执行压力增大，新的《预算法》对财政工作要求更加严格。三是债务化解形势严峻，镇、村债务已经是制约镇域经济增长的普遍现象，如何控制和化解债务是当前财政工作的主要课题。四是上级安排的一些专项资金与镇村要实施的项目不匹配，财政监管严，运行风险突出。对于这些问题和困难，我们将在今后的工作中采取行之有效的措施切实加以解决。

三、2021年财政预算草案

（一）预算编制的原则

2021年，部门预算严格执行《预算法》，按照集中财力“保基本、守底线、惠民生”的总要求，坚持“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的原则，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则，认真编制财政预算草案和部门收支预算。

（二）收支预算情况

上级补助收入754.47万元；其中：基本支出补助收入617.82万元，项目支出补助收入136.65万元。对口安排支出情况是：基本支出617.82万元（工资福利支出441.33万元、商品和服务支出115.31万元、对个人和家庭的补助支出61.18万元，其中村干部报酬年初预算时标准未出台未纳入年初预算）；项目支出136.65万元（乡镇安全监管经费5万元、村居纪检工作经费1.98万元、乡镇人大经费1.5万元、农村公共运行维护及服务群众专项经费45万元、农村垃圾清运费9万元、依法治县乡镇工作经费1万元、乡镇群团工作经费3万元、乡镇场镇卫生管理费10万元、扶贫驻村工作人员工作经费21.5万元、乡镇政协经费0.5万元、村居便民服务中心运转经费10.9万元、便民服务中心运转经费4万元、伙食团运转经费10万元、乡镇武装经费1万元、乡道公路养护费0.75万元、网格化管理人员补助11.52万元）。

四、2021年财政工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，紧紧围绕上级财政工作会议决策部署。坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展新理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，认真落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生”系列政策，紧扣“打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治”三大攻坚战，努力培植财源，依法强化税收征管，不断优化财政支出结构，从严从紧控制一般性支出，牢牢守住不发生财政风险底线，切实提高财政工作质效，为建设经济强镇提供坚强的财政服务保障。

1、着力培植财源，依法征管征收。大力发展以花椒产业为骨干税源的项目，全力配合税务部门依法征收，‘先税款、后拨款’强化协税护税工作，做到应收尽收，努力完成税收目标任务。

2、严格实施政府债务管控。牢固树立底线思维，强有力应对和防范化解镇村债务和隐性债务风险。办理各项工程决算及审计，全面摸清镇村债务和债务底数；坚决遏制镇村隐性债务增长，积极适应建立现代财政制度新常态、新要求，严格执行无预算不拨款、严禁超财力、超预算安排支出，强化预算执行，确保财政资金安全、规范、高效运行。严守债务底线。严格执行“倒查责任、终身问责”制度，规范举债行为，切实加强对镇、村财务的管理。强化镇、村债务动态管理，从严监管镇、村项目投资，有效遏制违法违规超概举债现象发生，严控新增镇、村债务。

3、切实强化基本民生保障。坚持以人民为中心的发展思路，聚焦精准脱贫与生态环境建设，认真办好民生实事，确保各项惠民政策、惠民资金的全面落实和兑现。

4、扎实做好财政支出管理。今年全镇经济和社会各项事业发展及脱贫攻坚任务需要财政必保的重点支出很多，因而必须以确保镇村机构正常运转为立足点，确保安全稳定和民生工程的重点支出，确保脱贫攻坚项目的需求保障支出，着重在强化管理上下功夫。要把实行政府采购制度作为控制财政支出，遏制腐败行为的一项重要措施来抓，加强政府采购监督管理，规范政府采购工作程序，实现政府采购规范新突破。要完善部门预算编制改革，增加预算分配透明度，促进预算更加科学合理，着力研究财政支出绩效评价办法。要提倡艰苦奋斗，反对铺张浪费和发扬勤俭节约的优良传统，不断提高财政资金使用效益。

5、着力财政资金监督管理。全面推进预算绩效目标管理，重点对基础性公益建设、精准脱贫、生态环保等群众关注度高等项目开展绩效评价。做好“花钱必规范，花钱必问效、无效必问责”。逗硬监督检查。坚持常态监督检查与集中检查，建立镇村财务监管巡查机制，规范镇村财务会计核算，进一步完善对镇村财务的管理和考核。严肃财经纪律，进一步加大对预算执行和涉农扶贫资金的监督检查力度，逗硬问责追责，强力警示震慑。规范政府采购。对纳入政府采购目录的办公设备及劳务服务，必须全部进行政府集中采购；对未纳入政府采购目录的办公设备及劳务服务，必须进行询价、签定购买合同。提升采购效益，节约财政资金。

6、加强财政党风廉政建设。牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，坚定“两个维护”，坚持党对财政工作的领导，强化“财”服务于“政”的意识，推动上级各项决策部署落实见效。逗硬整改各项检查反馈的问题，做到整改一个，销号一个，规范一个。达到以改促管，强化镇村财务制度建设，规范镇村财务管理行为，杜绝扶贫领域违规、违纪、违法等行为的发生。