平昌县岳家镇人民2023年度部门预算

目 录

第一部分 平昌县岳家镇人民 2023年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2023 年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

第二部分 名词解释

第三部分 2023 年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、2023年部门整体支出绩效目标表

十四、2023年部门预算项目绩效目标表

第一部分 平昌县岳家镇人民政府 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县岳家镇人民政府职能简介

（1）认真贯彻党的路线方针政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、扶贫、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

（6）承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）平昌县岳家镇人民政府 2023 年重点工作

1、学习贯彻党的二十大精神，积极参与社会管理与创新。

2、进一步加强和改进党性教育，切实增强班子和党员干部队伍建设。

3、加强基层组织建设，切实增强基层党组织的凝聚力和战斗力。

4、统筹抓好工、青、妇等群团组织工作。

5、强化工作作风和党风廉政建设。

6、全面推进乡村振兴建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县岳家镇人民政府部门预算包括：平昌县岳家镇人民政府本级预算，其中行政单位 1 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县岳家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。平昌县岳家镇人民政府 2023 年度收入预算总额为 720.06万元，支出预算总额为 720.06 万元。与 2022 年相比，收支总额各增加6.19万元，增加 0.87%，主要原因是：人员增加和人员调资。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计 720.06万元，其中：一般公共预算拨款收入 720.06万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计 720.06 万元，其中：基本支出 685.06万元，占 95.14%；项目支出 35万元，占4.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县岳家镇人民政府 2023年财政拨款收支总预算720.06万元，与 2022 年相比，增加6.19 万元，增加0.87%，主要原因是：人员增加和人员调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 720.06万元、政府性基金预算拨款收入为 0 万元，国有资本经营预算拨款收入为 0 万元，事业拨款收入 0 万元，事业单位经营收入为 0万元，其他收入为 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 287.65万元、国防支出 0万元、公共安全支出0 万元、文化体育与传媒支出 6.39万元,社会保障和就业支出 63.23万元、卫生健康支出 32.04万元、城乡社区支出8万元、农林水支出311.52万元、交通运输支出8.23万元、灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县岳家镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款720.06万元，与 2022年相比，增加 6.19 万元，增加  0.87%，

主要原因：是人员增加和调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 287.65万元，占 39.95%、文化旅游体育与传媒支出6.39万元，占0.89%、社会保障和就业支出63.23万元，占8.78%、卫生健康支出32.04万元，占4.45%、城乡社区支出8万元，占1.11%、农林水支出311.52万元，占43.26%交通运输支出8.23万元，占1.14%，灾害防治及应急管理支出3万元，占0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（根据表 3：

一般公共预算支出表的类款项填列）

1. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算为 235.85万元，主要用于行政单位的基本支出等。

2. 一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）事业运行（项）。2023 年预算为 21.78万元，主要用于便民服务中心事业单位的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2023年预算为 23.51万元，主要用于财政事业单位的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2023 年预算为 6.51万元，主要用于市场监督管理方面的支出。

5. 文化旅游和旅游支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2023年预算为 6.39万元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2023年预算为 13.09万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政事业单位养老支出（项）。2023 年预算为48.98万元，主要用于单位应负担职工的养老保险单位部分支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）财政对失业工伤保险基金的补助（项）。2023 年预算为 1.15 万元，主要用于单位应负担财政对职工失业工伤保险基金的补助支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算14.59万元，主要用于行政单位医疗支出。

10. 社会保障和就业支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算为 14.44万元，主要用于行政事业单位职工的基本医疗保险经费。

11. 社会保障和就业支出（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）。2023 年预算为 3.01万元，主要用于公务员医疗补助支出。。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）。2023 年预算为 8万元，主要用于镇社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2023年预算为 71.54万元，主要用于农业事业单位基本支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2023 年预算为 8.21万元，主要用于水务事业单位的基本支出。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2023年预算为 21.33万元，主要用于农业及林业单位的其他扶贫支出。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2023 年预算为 175.44 万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2023年预算为 35 万元，主要用于农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2023 年预算为 8.23万元，主要用于交管部门基本支出和公路养护支出等。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2023 年预算为 3 万元，主要用于灾害防治及应急管理方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县岳家镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出685.06万元，其中：人员经费 561.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费 123.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县岳家镇人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.55万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.55万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费 0 万元。

（二）公务接待费 0.55 万元,主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元

单位现有公务用车 0 辆。

2023年部门预算未安排公车购置费。

2023年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县岳家镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县岳家镇人民政府 2023年国有资本经营预算拨款安排的支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年平昌县岳家镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 123.37万元，比 2022年增加 3.21万元，增加2.67%，

主要原因：单位职工增加，支出增加。

（二）政府采购计划情况

2023年度，平昌县岳家镇人民政府采购计划预算总额 3万元，主要用于政府购买电脑、打印机等办公设备。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022年底，平昌县岳家镇人民政府预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年平昌县岳家镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分 名词解释

（带色部分根据表 3：一般公共预算支出表的类款项填列）

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）事务（款）行政运行（项）:指机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）事务（款）机关服务（项）:指机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2023年部门预算报表

附件：

表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表 5.国有资本经营支出预算表

表 6.2023 年部门整体支出绩效目标表

   平昌县岳家镇人民政府部门预算公开.xlsx