平昌县青云镇2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县青云镇人民政府单位职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）平昌县青云镇人民政府2020年重点工作

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年。今年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和省委十一届六次全会、市委四届九次全会、县委十三届十次全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进总基调，以脱贫攻坚为统揽，重点在产业发展、乡村振兴等方面求突破，加快补齐产业发展、民生改善、生态文明建设短板，努力建设富强民主文明和谐美丽的新青云。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县青云镇人民政府预算包括：平昌县青云镇人民政府单位本级预算及下属事业预算单位2个(学校卫、卫生院)，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县青云镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。平昌县青云镇人民政府2020年度收入预算总额为2213.35万元，支出预算总额为2213.35万元。与2019年2279.27万元相比，收支总额各减少65.92万元，减少2.8%，主要原因是：压减费用及人员调出等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计2213.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2213.35万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计2213.35万元，其中：基本支出2046.59万元，占92%；项目支出166.76万元，占7.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县青云镇人民政府2020年财政拨款收支总预算2213.35万元，与 2019 年相比，减少65.92万元，减少2.8%，主要原因是：压减费用及人员调出等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2213.35万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出266.15万元，社会保障和就业支出242.44万元，国防支出1万元、公共安全支出19.72万元、教育支出1027.79万元、文化旅游体育与传媒支出7.09万元、、卫生健康支出236.42万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出20.41万元、农林水支出377.13万元、交通运输支出2.18万元、灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县青云镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款2213.35万元，与 2019 年相比，减少65.92万元，减少2.8%，主要原因是：压减费用及人员调出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出266.15万元，占12%；社会保障和就业支出242.44万元，占10.9%，国防支出1万元，占0.04%、公共安全支出19.72万元，占0.89%、教育支出1027.79万元，占46%、文化旅游体育与传媒支出7.09万元，占0.3%、卫生健康支出236.42万元，占10.6%、节能环保支出10万元，占4.5%、城乡社区支出20.41万元，占0.9%、农林水支出377.13万元，占17%、交通运输支出2.18万元，占0.09%、灾害防治及应急管理支出3万元，占0.013%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2020年预算为2.3万元，主要用于人大工作开展等。

2. 一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。2020年预算为0.5万元，主要用于政协工作开展等。

3. 一般公共服务支出等支出（类）行政事务（款）事业运行（项）。2020年预算为14.38万元，主要用于便民工作开展等。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算为195万元，主要用于职工社保缴纳等

5、国防支出1万元，主要用于征兵及国防支出。

6、公共安全支出19.72万元，主要用于安全保障。

7、教育支出1027.79万元，主要用于教育事业。

8、文化旅游体育与传媒支出7.09万元，主要用文化广播支出。

9、卫生健康支出236.42万元，主要用于辖区卫生健康保障。

10、节能环保支出10万元，主要用于节能环保支出。。

11、城乡社区支出20.41万元，主要用于社区建设。

12、农林水支出377.13万元，主要用于支农支出。

13、交通运输支出2.18万元，主要用于道路建设养护。

14、灾害防治及应急管理支出3万元，主要用于灾害应急及抢险。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县青云镇人民政府2020年一般公共预算基本支出2213.35万元，其中：人员经费1571万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费3 78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县青云镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数3.05元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

（二）公务接待费较2019年预算未增加。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算相比，持平。

单位现有公务用车 0辆。

2020年部门预算未安排公车购置费。

2020年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县青云镇人民政府2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2019年预算经费持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县青云镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年平昌县青云镇的机关运行经费财政拨款预算为47.15万元，比2019年增加减少4.1万元，减少8%，主要原因：压减人员公业务费。

（二）政府采购计划情况

2020年度，平昌县青云镇人民政府政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年底，平昌县青云镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年平昌县青云镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一 、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）**事务（款）行政运行（项）:指**机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）**事务（款）机关服务（项）: 指**机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）**事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表
　　表1-1.部门收入总表
　　表1-2.部门支出总表
　　表2.财政拨款收支总表
　　表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　表3.一般公共预算支出表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　表5.国有资本经营支出预算表
　　表6.2020年部门整体支出绩效目标表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

平昌县青云镇2020年部门预算公开表.xls