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公开时间：2022年10月31日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件 19

附件1 19

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

维护国家法律法规和政令规章的实施；保卫国家以及公民生命财产安全，维持社会稳定；通过兴办各类公益事业，直接造福于国民；促进地方经济发展和社会进步。

（二）2021年重点工作完成情况。

二、机构设置

青云镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入青云镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：平昌县青云镇人民政府、平昌县青云小学。

第二部分 部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4268.06万元、支出总计4268.06万元。与2020年相比，收入总计减少1147.4万元、支出总计减少1147.4万元，下降21.19%。主要变动原因是脱贫攻坚阶段初步完成，农村危旧房改造、农村道路和水利等项目建设大量减少，加之人员调离，由此形成支出总量大大减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计4268.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4068.45万元，占95.32%；政府性基金预算财政拨款收入199.61万元，占4.68%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

图2：收入决算结构图

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计4268.06万元，其中：基本支出2456.3万元，占57.55%；项目支出1188.75万元，占42.45%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计各4068.45万元。与2020年的5244.02万元相比，财政拨款收、支总计减少1175.57万元，下降22.42%。主要变动原因是脱贫攻坚阶段初步完成，农村危旧房改造、农村道路和水利等项目建设大量减少，由此形成支出总量大大减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4068.45万元，占本年支出合计的95.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出5244.01万元减少1175.56万元，下降22.42%。主要变动原因是脱贫攻坚阶段初步完成，农村危旧房改造、农村道路和水利等项目建设大量减少，由此形成支出总量大大减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4068.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出377.19万元，占9.27%；教育支出2239.24万元，占55.04%；农林水支出769.44，占18.91%；社会保障和就业支出356.87万元，占8.77%；卫生健康支出185.1万元，占4.55%；住房保障支出58.6万元，占1.44%；城乡社区支出16.37万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出7.49万元，占0.18%；灾害防治及应急管理支出31万元，占0.76%；公共安全支出13.96，占0.34%；节能环保支出10万元，占0.25%；交通运输支出2.18万元，占0.05%；国防支出1万元，占0.02%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4068.45，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出: 

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为312.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为15.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为8.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为7.33万元，完成预算100%，

决算数等于预算数。

2.教育支出：

（1）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为40.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1549.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为649.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出: 

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为7.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出: 

（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为12.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为180.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为107.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为6.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为40.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为7.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出：

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为98.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:支出决算为66.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出：

（1）农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）:支出决算为68.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）:支出决算为7.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为11.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为228.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（6）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）:支出决算为35.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）他农业农村（项）:支出决算为368.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.灾害防治及应急管理支出:

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.公共安全支出:

（1）公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为12.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.城乡社区支出:

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为6.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.节能环保支出:

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.交通运输支出:

交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）:支出决算为2.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.国防支出:

国防（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2456.3万元，其中：

人员经费2279.99万元，主要包括：基本工资469.84万元、津贴补贴91.28万元、奖金110.6万元、绩效工资904.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费180.1万元、职工基本医疗保险缴费113.74万元、公务员医疗补助缴费4.48万元，其他社保保障缴费7.71万元、住房公积金32.6万元、其他工资福利32.96万元、抚恤金18.72万元、生活补助216.36万元。

公用经费176.32万元，主要包括：办公费54.15万元、印刷费1.5万元、水费13万元、电费17.59万元、邮电费6.52万元、物业管理费5万元、差旅费23.49万元、维修（护）费21.53万元、租赁费2万元、会议费0.3万元、培训费6.94万元、公务接待费0.99万元、劳务费8.5万元、其他交通费14.82万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；国内公务接待费支出决算0.99万元，完成预算2.84万元的34.9%。公务接待费支出决算比2020年减少1.5万元，下降60.24%。主要原因是政府机关进一步控制公务接待活动。本年度无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出199.61万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青云镇机关运行经费支出312.22万元，比2020年减少,26.25万元，下降1.53%，主要原因是人员调离形成工资和公业务费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，青云镇政府采购支出总额0万元。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护项目1个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年青云镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）是: 指各级人民代表大会的支出。

10、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 指各级政治协商会议的支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 指财政部门用于信息会建设方面的支出。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

15、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

16、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指其他一般公共服务支出。

17、国防（类）国防动员（款）民兵（项）: 指用于民兵建设与管理方面的支出。

18、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）: 指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

19、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指政府维护社会公共安全方面的其他支出。

20、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指各部门举办的学前教育支出。

21、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指各部门举办的小学教育的支出。

22、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指各部门举办的初中教育的支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等其他方面的支出。

24、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

25、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

27、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 指财政用于就业方面的其他补助支出。

28、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

29、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:  指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

30、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指农村特困人员救助供养支出。

31、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于社会保障和就业方面的其他支出。

32、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。

33、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指用于基层医疗卫生机构的其他支出。

34、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。

35、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

36、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

38、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

39、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指用于农村环境保护方面的支出。

40、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

41、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指用于城乡社区方面的其他支出。

42、农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

43、农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）:指用于农业方面的其他支出。

44、农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

45、农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）:指用于水利方面的其他支出。

46、农林水支出（类）扶贫（款） 社会发展（项）:指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

47、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:指用于扶贫方面的其他支出。

48、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

49、农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

50、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）:指对农民活农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

51、农林水支出（类）目标价格补贴（款） 其他目标价格补贴（项）:指用于其他农产品目标价格补贴支出。

52、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）:指公路养护支出。

53、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

54、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助意外的其他支出。

55、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指用于农村危房改造方面的支出。

56、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产监管方面的支出。

57、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，一级为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

58、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）:指用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

59、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）抗疫相关支出（项）:指用于抗疫相关支出。

60.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

61.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

62.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

63.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

64.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

附件

2021年平昌县青云镇人民政府部门整体绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

行政机构：党政办公室（城乡环境综合治理办公室）、综治维稳防邪信访办公室（安全生产办公室）、经济发展办公室（统计办公室、青云镇产业发展办公室、环境保护办公室）、社会事业办公室（民政和社会保障办公室、卫生和计划生育办公室）、财政所、扶贫开发办公室(乡村振兴办公室)。事业机构：农业综合服务中心、公共事务服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心。

（二）机构职能。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（三）人员概况。

平昌县青云镇人民政府共有43人编制，2021年末实有在职人员37人，其中行政19人、工勤2人、便民服务中心3人、会计核算中心1人、农业服务中心（农经、农技、水利、畜牧、林业）9人、村镇管理中心（建设）1人、社会事务服务中心（文化、食药、社保）3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年收入预算合计4268.06万元，其中：财政一般预算补助（拨款）4068.45万元。

（三）部门财政资金支出情况。

本年支出预算合计4268.06万元，其中：基本支出2456.3万元，占57.55%；项目支出1188.75万元，占42.45%；

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

按照预算绩效管理要求，本单位对2021年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理。根据平财监绩〔2021〕7号《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》要求，我单位绩效评价工作小组采取座谈、查阅等方式听情况、查资料，检查基本支出有关账目，收集整理相关资料，对预算执行管理情况、综合管理情况和整体绩效进行分析，形成评价结论。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分99分，财政支出绩效为“优”。主要是从以几个方面体现：

1、基本支出中从数量指标评价：基本满足了镇政府机关正常运行保障有力；从质量指标评价，基本满足了镇人民政府及各职能部门正常工作所需公用支出；从进度指标评价，基本实现了均衡支出与工资薪酬按时发放；从成本指标评价，总成本控制在4268.06万元没有超出预算控制，有效地控制了行政运行成本的增加。

2、项目支出中从数量指标评价，保障了全镇7个村1个社区62名村干部、55名社干部、12名网格员基本报酬支出；从质量指标评价，保障全镇7个村、1个社区居委会等村级组织公用经费支出，村平达到了3万元以上的标准，从进度指标评价，对照我镇工作计划及项目建设清单，在年度内完成全部项目实施计划；从成本指标评价，经济效益远大于成本，成熟度强，积极性高，极大的促进了社会经济有序发展，农村公益事业日新月异。

3、从社会效益指标评价：通过项目的实施，改善农村基础设施，促进脱贫攻坚，改善了党群、密切了干群关系，体现了我党执政为民的宗旨，确保社会稳定、经济发展，资金使用效率高。

4、从环境效益指标评价，通过项目的实施，全面开展美丽乡村行动，人居环境得到了极大的改善，山清水秀的生态环境已经形成。     

5、从可持续影响指标评价，通过项目的实施体现了党的政策的一致性并保持长期平稳推进，有利于社会发展、有利于经济发展、有利2021年脱贫奔康，有利于国家的长治久安。

6、从服务对象满意度指标评价，通过项目的实施，为农村、为社区、为民众办好事、办实事，测评服务对象满意度达97%以上。

（二）存在问题。

1、根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差；

2、我镇环卫整治压力大、所需资金缺口较优大，乡村振兴工作办公费、报刊印刷费开支、公用经费预算不足，财政拨款无法完全保障环卫、乡村振兴开支需求；

（三）改进建议。

进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

平昌县青云镇2021年部门决算公开数据（部门）.xls