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青云镇人民政府2020年决算公开

2023-10-26 14:28
 来源: 巴中日报

目录
    公开时间:2021年11月10日
    第一部分 部门概况
    一、基本职能及主要工作
    二、机构设置
    第二部分 2020年度部门决算情况说明
    一、 收入支出决算总体情况说明
    二、 收入决算情况说明
    三、 支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
    十、其他重要事项的情况说明
    第三部分 名词解释
    第四部分 附件
    附件1
    附件2
    第五部分 附表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    第一部分部门概况
    一、基本职能及主要工作
    (一)主要职能。
    1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
    2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
    3、制定并落实本镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
    5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰。
    6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
    7、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
    8、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
    9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
    10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
    (二)2020年重点工作完成情况。
    2020年在县委、县政府的正确领导下,在上级各行政部门的指导下,认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定精神, 扎实推进反“五风”廉政教育建设,深入开展党的群众路线教育实践活动,抓好本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻,政府事业发展规划和工作计划的制订,社会公共事务工作的组织和实施;本乡镇的行政公共服务;本乡镇突发公共事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置;本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训;承办政府行政部门委托的相关业务或事项;上级行政主管部门下达的工作,全面完成了上级组织交办的各项工作任务。
    二、机构设置
    平昌县青云镇人民政府预算包括:平昌县青云镇人民政府单位本级预算及下属事业预算单位2个(学校、卫生院),其中行政单位1个,其他事业单位2个。
    纳入青云镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
    1.平昌县青云小学
    2.平昌县青云镇中心卫生院
    第二部分2020年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计各5415.48万元。与2019年相比,收、支总计增加394.57 万元,增长7.86%。
    主要变动原因:财政专项资金拨款增加,其他社会保障和就业支出较上年增加565.62万元。。
    二、收入决算情况说明
    2020年本年收入合计5415.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5244.02万元,占96.83%;政府性基金预算财政拨款收入11.21万元,占0.0.21%;事业收入160.25万元,占2.96%。
    三、支出决算情况说明
    2020年本年支出合计5415.48万元,其中:基本支出2547.29万元,占47.04%;项目支出2868.19万元,占52.96%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年财政拨款收、支总计各5255.23万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加412.94万元,增长8.53%。主要变动原因是:其他社会保障和就业支出较上年增加。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2020年一般公共预算财政拨款支出5244.02万元,占本年支出合计的96.83%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加484.96万元,下降10.19%。主要变动原因是:其他社会保障和就业支出较上年增加565.62万元。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2020年一般公共预算财政拨款支出5244.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出417.81万元,占7.97%;国防支出1万元,占0.02%;公共安全支出19.72万元,占0.38%;教育支出1336.16万元,占25.48%;文化旅游体育与传媒支出7.09万元,占0.14%;社会保障和就业支出936.80万元,占17.86%;卫生健康支出463.73万元,占8.84%;节能环保支出10万元,占0.19%;城乡社区支出20.42万元,占0.39%;农林水支出1485.21万元,占28.32%;交通运输支出2.18万元,占0.04%;住房保障支出520.91万元,占9.93%;灾害防治及应急管理支出23万元,占0.44%。
    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2020年一般公共预算支出决算数为5244.02万元,完成预算100%。其中:
    1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算为2.3万元,完成预算100%。
    2. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算为0.5万元,完成预算100%。
    3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为368.70万元,完成预算100%。
    4. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为14.39万元,完成预算100%。
    5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):支出决算为3.10万元,完成预算100%。
    6. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算为12.66万元,完成预算100%。
    7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为3.5万元,完成预算100%。
    8. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算为7.33万元,完成预算100%。
    9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为5.33万元,完成预算100%。
    10. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):支出决算为1万元,完成预算100%。
    11. 公共安全支出(类)司法支出(款)其他司法支出(项):支出决算为1万元,完成预算100%。
    12. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算为18.72万元,完成预算100%。
    13. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为21.45万元,完成预算100%。
    14. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为939.59万元,完成预算100%。
    15. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为375.12万元,完成预算100%。
    16. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项):支出决算为46.47万元,完成预算100%。
    17. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项):支出决算为7.09万元,完成预算100%。
    18. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为12.17万元,完成预算100%。
    19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为9.91万元,完成预算100%。
    20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为194.69万元,完成预算100%。
    21. 社会保障和就业支出(类)就业支出(款)其他就业补助支出(项):支出决算为98.46万元,完成预算100%。
    22. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算为1.47万元,完成预算100%。
    23. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算为6.63万元,完成预算100%。
    24. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算为47.84万元,完成预算100%。
    25. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为565.62万元,完成预算100%。
    26. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为128.38万元,完成预算100%。
    27. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为30.25万元,完成预算100%。
    28. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为92.55万元,完成预算100%。
    29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为15.40万元,完成预算100%。
    30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为98.01万元,完成预算100%。
    31. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.91万元,完成预算100%。
    32. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):支出决算为96.23万元,完成预算100%。
    33. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为10万元,完成预算100%。
    34. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为8万元,完成预算100%。
    35. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为12.42万元,完成预算100%。
    36. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为66.25万元,完成预算100%。
    37. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为164.28万元,完成预算100%。
    38. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算为7.16万元,完成预算100%。
    39. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为143.43万元,完成预算100%。
    40. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为87.50万元,完成预算100%。
    41. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算为70.56万元,完成预算100%。
    42. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为186.30万元,完成预算100%。
    43. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算为397万元,完成预算100%。
    44. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为229.32万元,完成预算100%。
    45. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为50万元,完成预算100%。
    46. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算为29.55元,完成预算100%。
    47. 农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项):支出决算为53.85万元,完成预算100%。
    48. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为1.23万元,完成预算100%。
    49. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为2.18万元,完成预算100%。
    50.住房保障出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算为520.91万元,完成预算100%。
    51. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监督(项):支出决算为3万元,完成预算100%。
    52. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项):支出决算为20万元,完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年一般公共预算财政拨款基本支出2387.06万元,其中:
    人员经费2186.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费200.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、基础设施建设等。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元,完成预算59.60%,决算数比预算数2.50万元少1.01万元,主要原因是厉行节约,严格按公务接待管理办法执行,从严控制来客就餐标准,基本上都是在伙食团接待,大大降低了接待费支出。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.49万元,占100%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年无变化。
    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年无变化。
    其中:公务用车购置支出0万元。
    公务用车运行维护费支出0万元。
    3.公务接待费支出1.49万元,完成预算59.60%。公务接待费支出决算比2019年减少1.01万元,下降40.40%。主要原因是厉行节约,严格按公务接待管理办法执行,从严控制来客就餐标准,基本上都是在伙食团接待,大大降低了接待费支出。其中:
    国内公务接待支出1.49万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待39批次,207人次(不包括陪同人员),共计支出1.49万元,具体包括迎接脱贫攻坚考核、检查验收等0.86万元。
    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2020年政府性基金预算拨款支出11.21万元。
    九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
    十、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2020年,青云镇人民政府机关运行经费支出607.17万元,比2019年增加65.77万元,增长12.15%。主要原因是:由于进入脱贫攻坚关键年,脱贫攻坚日常差旅费、交通费等增加;同时因新冠疫情防控,抗疫支出不断增长。
    (二)政府采购支出情况
    2020年,青云镇人民政府政府采购支出总额2.8万元,其中:政府采购货物支出2.8万元。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2020年12月31日,青云镇人民政府共有车辆0辆。
    (四)预算绩效管理情况。
    根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
    本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本部门严格依照《中华人民共和国预算法》、按照上级下达指标、根据本部门实际较为科学全面的编制了2020年年初预算,在预算执行,强化预算约束,优化支出结构,坚持勤俭节约,推进财政职能转变,不断提高财政资金使用效益。财政支出在保运转的基础上,向民生和精准扶贫项目倾斜,推动全镇经济社会全面协调可持续发展,圆满完成了2020年度的各项目标任务。本部门还自行组织了2个项目的年度绩效评价,从评价情况来看,基本符合绩效要求。
    1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“农村综合改革”、“扶贫”、“节能环保”等12个项目绩效目标实际完成情况。
    (1)对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。此项目通过对我单位12个村民委员会及94个村民小组的生活和开展工作进行补助,项目全年预算数为229.32万元,执行数为229.32万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我单位12个村民委员会和94个社区基层村民自治组织村民委员会正常运转,支持了党的基层组织村党支部核心带头作用的充分发挥,强化了脱贫攻坚中心任务的有效推进,促进了村级集体经济组织和农村社会事业各方面的全面进步。在预算执行中也发现了诸多问题:主要是村级组织建设的保障存在欠缺,村民委员会在开展工作时捉襟见肘。
    (2)城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。设定绩效目标为:每一天有环卫工人打扫场镇清洁卫生,定期将场镇垃圾运往巴中处理,全年场镇街道干净整洁。通过该项目的实施,青云场镇街道天天有环卫工人打扫,垃圾及时清运,街道干净,环境优美,给青云镇人民生活营造了舒适的环境。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

农村综合改革

预算单位

青云镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

229.32万元

执行数:

229.32万元

其中-财政拨款:

229.32万元

其中-财政拨款:

229.32万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全镇12个村(居)两委和94个村民小组正常运转、开展各项便民服务、助推脱贫攻坚。

及时兑现了村(居)社干部生活补助,基本满足了村两委正常运转,有效推动了脱贫攻坚,及开展了各项便民服务,化解了农村社会矛盾,推动了农村经济社会全面进步。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

村(居)两委正常运转

村(居)两委正常运转

确保12个村(居)两委正常运转

确保了12个村(居)两委正常运转

项目完成指标

维护农村社会稳定

助推脱贫攻坚

化解540个以上的各类农村社会矛盾

化解了540个以上的各类农村社会矛盾

项目完成指标

镇村居民满意

镇村居民满意

满意度达到96%以上

满意度达到了95%以上

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

城乡社区环境治理

预算单位

青云镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

8

其中-财政拨款:

8

其中-财政拨款:

8

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全镇场镇和12个村(居)街面道路卫生整洁、环境亮丽

全镇场镇街面道路和村道路时常有人打扫,垃圾清运及时,镇村人居环境卫生、整洁、舒适。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

卫生打扫次数

卫生打扫次数

卫生打扫360次,垃圾清运180次

卫生打扫365次,垃圾清运184次

效益指标

镇村人居环境整洁

街面无垃圾、道路无积水无明显泥土

镇村人居环境整洁

镇村人居环境整洁

满意度指标

镇村居民满意

镇村居民满意

满意度达到90%以上

满意度达到了95%以上

    2.部门绩效评价结果
    本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《青云镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
    本部门自行组织对农村综合改革项目开展了绩效评价,《农村综合改革项目2020年绩效评价报告》(附件2)。
    第三部分名词解释
    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
    5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    9.一般公共服务支出:指反映政府提供一般公共服务支出。
    10.公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
    11.教育支出:指反映政府教育事务支出。
    12.文化体育与传媒支出:指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
    13.社会保障和就业:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    14.医疗卫生与计划生育:指反映政府在医疗卫生与计划生育的支出。
    15.城乡社区支出:指反映政府城乡社区事务支出。
    16.农林水支出:指反映政府农林水事务支出。
    17.交通运输:指反映交通运输和邮政业务方面的支出。
    18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    第四部分 附件
    附件1
    青云镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告
    一、部门(单位)概况
    (一)主要职能
    1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
    2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
    3、制定并落实本镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
    5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰。
    6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
    7、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
    8、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
    9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
    (二)机构设置。
    1、青云镇人民政府。
    2、青云镇小学。
    3、青云镇卫生院。
    二、部门财政资金收支情况
    (一)部门财政资金收入合计5255.24万元。
    (二)部门财政资金支出合计5255.24万元。
    三、部门整体预算绩效管理情况
    (一)部门预算管理。
    认真贯彻党的十九大和中央、省、市、县经济工作会议精神,结合新《中华人民共和国预算法》有关预算管理的要求,围绕建立现代财政制度目标,提高财政收入质量,优化财政支出结构,从严控制一般性支出,加大社会治理、基层建设、民生保障精准扶贫等方面投入;深化乡级财政改革,做好全口径预算管理,推进乡村财政信息公开。坚持“量入为出,量力而行”,确保收支平衡;按照中央八项规定精神 和“六项禁令”的要求,严控“三公经费”及其他商品服务支出,杜绝新的债务发生。
    (二)结果应用情况。
    (1)从社会效益指标评价:通过项目的实施,改善农村基础设施,促进脱贫攻坚,改善了党群、密切了干群关系,体现了我党执政为民的宗旨,确保社会稳定、经济发展,资金使用效率高。
    (2)从环境效益指标评价,通过项目的实施,全面开展美丽乡村行动,人居环境得到了极大的改善,山清水秀的生态环境已经形成。
    (3)从可持续影响指标评价,通过项目的实施体现了党的政策的一致性并保持长期平稳推进,有利于社会发展、有利于经济发展、有利2020年脱贫奔康,有利于国家的长治久安。
    (4)从服务对象满意度指标评价,通过项目的实施,为农村、为社区、为民众办好事、办实事,测评服务对象满意度大于等于95%以上。
    四、评价结论及建议
    (一)评价结论。
    通过项目的实施,为农村、为社区、为民众办好事、办实事,测评服务对象满意度大于等于95%以上。有利于社会发展、有利于经济发展、有利于2020年脱贫奔康,有利于国家的长治久安。
    (二)存在问题。
    (1)根据本次预算评价情况,存在预算绩效申报时,编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
    (2)我镇环卫整治压力大、所需资金缺口较大,扶贫工作办公费、印刷费开支、公用经费预算不足,财政拨款无法完全保障环卫、扶贫开支需求。
    (三)改进建议。
    (1)根据我镇环卫、扶贫等工作的实际情况,需要提高年初部门预算额度。
    (2)进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
    (3)规范账务处理,提高财务信息质量。加大对行政单位新《政府会计制度》进行培训,结合实际情况,科学设置支出科目,规范财务核算,完整披露相关信息。
    附件2
    农村综合改革项目支出2020年绩效评价报告
    一、项目概况
    (一)项目基本情况。
    青云镇人民政府辖12个行政村(居)82个村民小组。经费资金总额为229.32万元,切实保障基层组织正常开展活动,所有村(居)在职干部全部加入驻村工作队,助力脱贫攻坚,及时化解村内矛盾,维护社会稳定。解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项
    (二)项目绩效目标。
    通过该项目的实施,全镇及时兑现了村(居)干部报酬,10个村(居)两委正常运转,所有村(居)在职干部全部加入驻村工作队,助力脱贫攻坚,及时化解村内矛盾,维护社会稳定。
    (三)项目自评步骤及方法。
    1、项目决策
    按照县委统一规划,该项用于解决全镇村(居)干部的生活补助,为了更好的使用专项经费,我单位严格按照资金使用要求,按照季度拨付,镇财政所对资金进行支付及监管。
    2、项目管理
    2020年农村综合改革项目补助专项经费计划批复资金229.32万元,实际到位资金229.32万元,总共支出资金229.32万元。
    3、项目绩效
    已将资金全额拨付到村,资金已支出完成率100%。按照年初既定目标,开展群众工作。保障了基础组织的正常运转率达到了100%,所有村(居)在职干部全部加入驻村工作队,助力脱贫攻坚,及时化解村内矛盾,维护社会稳定。
    二、项目资金申报及使用情况
    (一)项目资金申报及批复情况。
    2020年农村综合改革项目补助专项经费计划申报资金229.32万元,批复资金229.32万元,实际到位资金229.32万元,总共支出资金229.32万元。
    (二)资金计划、到位及使用情况。
    1.资金计划。2020年农村综合改革项目补助专项经费计划申报资金229.32万元,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金。
    2.资金到位。2020年农村综合改革项目补助专项经费实际到位资金229.32万元。
    3.资金使用。2020年农村综合改革项目补助专项经费总支出229.32万元。资金主要用于农村基础设施建设,村道路加宽及村道路硬化,并严格按照工程进度按时支出,确保资金使用绩效。
    (三)项目财务管理情况。
项目实施过程中制定了相应的财务管理制度,并严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
    三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
    (一)项目组织架构及实施流程。
    1、项目决策
    按照县委统一规划,该项用于解决全镇村(居)干部的生活补助,为了更好的使用专项经费,我单位严格按照资金使用要求,按照季度拨付,镇财政所对资金进行支付及监管。
    2、项目管理
    2020年农村综合改革项目补助专项经费计划批复资金229.32万元,实际到位资金229.32万元,总共支出资金229.32万元。
    3、项目绩效
    已将资金全额拨付到村,资金已支出完成率100%。按照年初既定目标,开展群众工作。保障了基础组织的正常运转率达到了100%,所有村(居)在职干部全部加入驻村工作队,助力脱贫攻坚,及时化解村内矛盾,维护社会稳定。
    (二)项目管理情况。项目在实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度等,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
    (三)项目监管情况。项目主管部门及时加强项目管理所采取的监管手段、执行监管程序、确保监管工作开展及实现的效果等。
    四、项目绩效情况
    (一)项目完成情况。
    及时兑现了村居干部的生活补助,基本完成了村两委的正常运转,有效的推动了脱贫攻坚,提高了农村公共服务保障力,提高了村民生活质量,完善了农村基础设施功能,确保了农村繁荣稳定和社会长治久安。
    (二)项目效益情况。
    确保了12个村居两委的正常运转,维护了农村社会稳定。化解了540个以上的农村社会矛盾,硬化了3公里社道路整治村环境面积32平方公里以上,农民收入显著提高,镇村居民满意度达到了96%以上。
    五、评价结论及建议
    (一)评价结论。
    已将资金全额拨付到村,资金已支出完成率100%。按照年初既定目标,开展群众工作。保障了基础组织的正常运转率达到了100%,所有村(居)在职干部全部加入驻村工作队,助力脱贫攻坚,及时化解村内矛盾,维护社会稳定。
    (二)存在的问题。
    资金方面,经费的资金投入结构目前较为单一,主要是政府投资,基层干部报酬低的问题难以解决。
    (三)相关建议。
    针对项目自评中发现的问题,要通过发展壮大集体经济,创收节支解决资金不足的问题。
    第五部分 附表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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