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青云镇人民政府2021年度部门预算公开

2021-03-24 13:35
 来源: 青云镇人民政府

目  录

第一部分 青云镇人民政府2021年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

第二部分 名词解释

第一部分  平昌县青云镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)青云镇人民政府职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、制定并落实本镇的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;

8、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)青云镇人民政府2021年重点工作

一是持续巩固脱贫成果,推进产业发展,改善人居环境,有力衔接乡村振兴战略;二是坚持项目示范带动,全力抓好项目建设工作;三是聚焦群众生活重点,不断提升社会治理水平;四是围绕改善人居环境,全面加强生态环境治理;五是尽心尽力履职尽责,牢固树立政府良好形象。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,青云镇人民政府预算包括:镇人民政府本级预算及下属事业单位5个,其中行政单位1个,无参照公务员法管理的事业单位,其他事业单位5个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,青云镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。青云镇人民政府2021年度收入预算总额为715.05万元,支出预算总额为715.05万元。与2020年相比,收支总额各减少92.25万元,减少11.43%,主要原因是:一是镇级公用经费整体降标10%、二是减少了群团工作专项经费、三是村级建制改革减少了村级公业务费和村社干部补助。

(一)收入预算情况

本年收入预算合计715.05万元,其中:一般公共预算拨款收入715.05万元。

(二)支出预算情况

本年支出预算合计715.05万元,其中:基本支出555.35万元,占77.67%;项目支出159.7万元,占22.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

青云镇人民政府2021年财政拨款收支总预算715.05万元,与 2020 年相比,减少92.25万元,减少11.43%,主要原因是:一是镇级公用经费整体降标10%、二是减少了群团工作专项经费、三是村级建制改革减少了村级公业务费和村社干部补助。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入715.05万元,无上年结转一般公共预算拨款收入;

支出包括:一般公共服务支出284.78万元、国防支出1万元、公共安全支出13.96万元、文化旅游体育与传媒支出7.49万元、社会保障和就业支出57.04万元、卫生健康支出31.87万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出16.37万元、农林水支出254.53万元、交通运输支出2.18万元、住房保障支出32.83万元和灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

青云镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款715.05万元,与 2020 年相比,减少92.25万元,减少11.43%,主要原因是:一是镇级公用经费整体降标10%、二是减少了群团工作专项经费、三是村级建制改革减少了村级公业务费和村社干部补助。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出284.78万元,占40%;国防支出1万元,占0.1%;公共安全支出13.96万元,占1.95%;文化旅游体育与传媒支出7.49万元,占1.05%;社会保障和就业支出57.04万元,占7.98%;卫生健康支出31.87万元,占4.46%;节能环保支出10万元,占1.4%;城乡社区支出16.37万元,占2.29%;农林水支出254.53万元,占35.6%;交通运输支出2.18万元,占0.3%;住房保障支出32.83万元,占4.59%;灾害防治及应急管理支出3万元,占0.42%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出等支出(201类)人大事务(01款)其他人大事务支出(99项):2021年预算为1.5万元,主要用于人民代表大会等支出。

2.一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)其他政协事务支出(99项):2021年预算为0.5万元,主要用于政协会议等支出。

3.一般公共服务支出(201类)政府办公厅及相关事务(03款)行政运行(01项):2021年预算为221.96万元,主要用于政府机关公务员工资、人员经费、抚育抚养费等支出。

4.一般公共服务支出(201类)政府办公厅及相关事务(03款)事业运行(50项):2021年预算为15.62万元,主要用于镇便民服务中心事业人员工资、人员经费等支出。

5.一般公共服务支出(201类)政府办公厅及相关事务(03款)其他政府办公厅及相关机构事务(99项):2021年预算为29万元,主要用于镇政府租用办公楼、伙食团运转和镇便民服务中心专项等支出。

6.一般公共服务支出(201类)财政事务(06款)事业运行(50项):2021年预算为5.87万元,主要用于镇会计核算中心人员工资和人员经费等支出。

7.一般公共服务支出(201类)群众团体事务(29款)其他群众团体事务支出(99项):2021年预算为3万元,主要用于镇团委、妇联、关工委等专项经费支出。

8.一般公共服务支出(201类)市场监督管理事务(38款)事业运行(50项):2021年预算为7.33万元,主要用于镇食品药品监督管理人员工资和人员经费等支出。

9.国防支出(203类)国防动员(06款)民兵(07项):2021年预算为1万元,主要用于镇开展义务兵招募、民兵训练等支出。

10.公共安全支出(204类)司法(09款)其他司法支出(99项):2021年预算为1万元,主要用于镇开展法治宣传、政府法律服务等支出。

11.公共安全支出(204类)其他公共安全支出(99款)其他公共安全支出(99项):2021年预算为12.96万元,主要用于镇村网格化管理支出。

12.文化旅游体育与传媒支出(207类)文化和旅游(01款)其他文化和旅游支出(99项):2021年预算为7.49万元,主要用于镇文广站人员工资和人员经费支出。

13.社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)社会保险经办机构(99项):2021年预算为12.16万元,主要用于镇社保站人员工资和人员经费支出。

14.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2021年预算为43.78万元,主要用于镇机关行政和事业人员基本养老保险单位缴费支出。

15.社会保障和就业支出(208类)财政对其他社会保险基金的补助(27款)财政对失业保险基金的补助(01项):2021年预算为0.71万元,主要用于镇机关事业人员失业保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出(208类)财政对其他社会保险基金的补助(07款)财政对工伤保险基金的补助(02项):2021年预算为0.39万元,主要用于镇机关事业人员工伤保险缴费支出。

17.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2021年预算为15.91万元,主要用于镇机关公务员医疗保险缴费支出。

18.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(02项):2021年预算为11.48万元,主要用于镇机关事业人员医疗保险缴费支出。

19.卫生健康支出(207类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2021年预算为4.48万元,主要用于镇机关公务员补充医疗保险缴费支出。

20.节能环保(211类)自然生态保护(04款)农村环境保护(02项):2021年预算为10万元,主要用于各村居垃圾清运费和环境整治支出。

21.城乡社区支出(212类)城乡社区环境卫生(05款)城乡社区环境卫生(01项):2021年预算为10万元,主要用于场镇垃圾清运费和环境整治支出。

22.城乡社区支出(212类)其他城乡社区支出(99款)其他城乡社区支出(99项):2021年预算为10万元,主要用于镇建管站人员工资和经费支出。

23.农林水支出(213类)农业农村(01款)事业运行(04项)。2021年预算为68.05万元,主要用于镇农业服务中心(农业)事业人员工资和经费支出。

24.农林水支出(213类)林业和草原(02款)事业运行(04项):2021年预算为7.36万元,主要用于镇农业服务中心(林业)事业人员工资和经费支出。

25.农林水支出(213类)扶贫(05款)其他扶贫支出(99项):2021年预算为22.4万元,主要用于镇村驻村工作专项经费支出。

25.农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员会和村党支部的补助(05项):2021年预算为106.71万元,主要用于村居干部生活补助和村居公用经费支出。

26.农林水支出(213类)农村综合改革(07款)农村综合改革示范试点补助(07项):2021年预算为50万元,主要用于农村公共服务运行维护支出。

27.交通运输支出(214类)公路水路运输(01款)公路养护(06项):2021年预算为2.18万元,主要用于镇级道路维护支出。

28.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2021年预算数为32.83万元,主要用于机关职工住房公积金缴费。

29. 灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)安全监管(06项):2021年预算为3万元,主要用于镇村安全监管等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青云镇人民政府2021年一般公共预算基本支出555.35万元,其中:人员经费451.46万元,主要包括:行政事业人员基本工资158.91万元、行政人员津贴补贴71.97万元、公务员十三月奖金7.36万元、事业人员绩效工资45.21万元、行政事业人员基本养老保险缴费43.78万元、行政事业人员基本医疗保险缴费27.39万元、公务员医疗补助缴费1.09万元、行政事业人员住房公积金32.83万元;公用经费103.89万元,主要包括:办公费67.7万元、差旅费15.85万元、培训费2.68万元、公务用车改革补助16.97万元、其他公用经费0.7万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

青云镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款未列入预算。

2021年部门预算未安排公车购置费。

2021年部门预算未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

青云镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。

九、国有资本经营预算支出情况说明

青云镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2021年,青云镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为103.89万元,比2020年增加(减少)3.83万元,增加(减少)3.83%,主要原因:人员增加导致公业务费和公务用车改革补助增加。

(二)政府采购计划情况

2021年度,青云镇人民政府政府采购计划预算总额3万元,主要是机关伙食团和工会从扶贫采购平台上采购贫困地区农副产品。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年底,青云镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2021年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年青云镇人民政府编制了部门整体绩效目标,同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)201:指政府提供一般公共服务支出。

3. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)203:指政府用于国防方面的支出

4.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项)204:指政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育(类)普通教育(款)小学(初中)教育(项)205:指政府教育事务的支出。

6.文化体育与传媒(类)文化(款)  其他文化支出(项)207:指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)208:指政府在社会保障与就业方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住、等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于其他社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)  乡镇卫生院(项)210:指反映政府医疗与计划生育管理方面的支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)212:指城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)213:指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

13.资源勘探信息等215(类)指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)221:指用于农村危房改造方面的支出。

15.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)  其他保障性安居工程支出(项):指用于其他保障性住房方面的支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障机构编制部门(包括实行公务员管理的事业单位登记管理局)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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