平昌县泥龙镇人民政府
2020年部门预算编制说明
（一）平昌县泥龙镇人民政府职能简介
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.负责本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共政府工作的组织和实施;负责本乡镇的基本行政事务;负责本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;负责本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区政府及其他部门决算工作的组织和业务指导、培训;负责承办上级行政主管部门委托的相关业务或事项;负责上级行政主管部门下达的工作。
3.办理本级人民政府的各项事项。
（二）平昌县泥龙镇人民政府2020年重点工作
2020年在县委、县政府的正确领导下，在上级各行政部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定，扎实推进反“五风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，抓好本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共事务工作的组织和实施;本乡镇的行政公共服务;本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训;承办政府行政部门委托的相关业务或事项;上级行政主管部门下达的工作，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平昌县泥龙镇人民政府预算包括：平昌县泥龙镇人民政府本级预算及下属事业预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个（便民服务中心、农业服务中心、村镇建设中心、社会事业中心、会计核算中心），其他事业单位3个（平昌县泥龙小学、平昌县泥龙初级中学、平昌县泥龙卫生院）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，平昌县泥龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2281.3万元；支出包括：一般公共服务支出202.68万元，社会保障和就业支出271.35万元。平昌县泥龙镇人民政府2020年度收入预算总额为2462.43万元，支出预算总额为2462.43万元。与2019年相比，收支总额各增加113.2万元，增加4.82%，主要原因是：人员变动等。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计2462.43万元，其中：一般公共预算拨款收入2281.3万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计2462.43万元，其中：基本支出2328.9万元，占94.58%；项目支出133.54万元，占5.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平昌县泥龙镇人民政府2020年财政拨款收支总预算2462.43万元，与 2019 年相比，增加113.2万元，增加4.82 %，主要原因是：人员变动等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2281.3万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出202.68万元，社会保障和就业支出271.35万元，国防支出1万元，公共安全支出16.84万元，教育支出1206.38万元，文化旅游体育与传媒支出7.43万元，卫生健康支出351.52万元，节能环保支出8万元，城乡社区支出28.63万元，农林水支出354.86万元，交通运输支出8.74，灾害防治及应急管理支出5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平昌县泥龙镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款2281.3万元，与 2019年相比，增加95.22万元，增加4.36 %，主要原因是：人员变动等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出等支出202.68万元，占8.23%；社会保障与就业支出271.35万元，占11.02%；国防支出1万元，占0.04%；公共安全支出16.84万元，占0.68%；教育支出1206.38万元，占49%；文化旅游体育与传媒支出7.43万元，占0.3%；卫生健康支出351.52万元，占14.28%；节能环保支出8万元，占0.32%；城乡社区支出28.63万元，占1.16%；农林水支出354.86万元，占14.42%；交通运输支出8.74万元，占0.35%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2020年预算为2.3万元，主要用于人大支出等；政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2020年预算为0.5万元，主要用于政协支出等；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算为153.31万元，主要用于行政运行等；事业运行（项）：2020年预算为7.08万元，主要用于事业运行等；财政事务（款）信息化建设（项）：2020年预算为28.18万元，主要用于财政事务等；群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2020年预算为3.5万元，主要用于群团事务支出等；事业运行（款）市场监督管理事务（项）：2020年预算为7.81万元，主要用于市场监督管理事务支出等。
2.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2020年预算为1万元，主要用于国防支出等。
3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2020年预算为1万元，主要用于其他司法支出等；其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2020年预算为15.84万元，主要用于其他公共安全支出等。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款） 其他文化和旅游支出（项）：2020年预算为7.43万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出等
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2020年预算为27.05万元，主要用于社会保障等；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算为42.65万元，主要用于社会保障等；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）义务兵优待（项）：2020年预算为26.15万元，主要用于义务兵优待等；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算为1.5万元，主要用于其他社会保障等。
6 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）行政单位医疗（项）：2020年预算为11.01万元，主要用于医疗卫生支出等；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）事业单位医疗（项）：2020年预算为15.62万元，主要用于医疗卫生支出等；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算为2.15万元，主要用于医疗卫生支出等。
7节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：2020年预算为8万元，主要用于农村环境卫生支出等。
8城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2020年预算为7万元，主要用于城乡社区环境卫生支出等；城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）：2020年预算为21.63万元，主要用于其他城乡社区环境卫生支出等。
9农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020年预算为79.72万元，主要用于农林水支出等；农业（款）事业机构（项）：2020年预算为8.18万元，主要用于农林水支出等；水利（款）其他水利支出（项）：2020年预算为7.38万元，主要用于水利支出等；扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算为19.9万元，主要用于扶贫支出等；农业（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年预算为198.68万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出等；农业（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2020年预算为40万元，主要用于农村综合改革示范试点补助等。
10交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2020年预算为1.9万元，主要用于公路养护支出等；公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）：2020年预算为6.84万元，主要用于其他交通运输支出等。
11灾害防治及应急管理支出（类）安全生产监管（款）安全监管（项）：2020年预算为5万元，主要用于安全生产监管支出等。
12泥龙小学（类） 教育支出（款）小学教育（项）：2020年预算为729.2万元，主要用于小学教育等；社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算为92.04万元，主要用于社会保障支出等； 社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算为4.9万元，主要用于其他社会保障支出等；卫生健康支出（款） 事业单位医疗（项）：2020年预算为56.25万元，主要用于事业单位医疗支出等；农林水支出（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算为0.5万元，主要用于扶贫支出等。
11泥龙中学（类） 教育支出（款）初中教育（项）：2020年预算为477.18万元，主要用于初中教育等；社会保障和就业支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算为56.77万元，主要用于社会保障支出等；社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算为3.19万元，主要用于社会保障支出等；卫生健康支出（款） 事业单位医疗（项）：2020年预算为35.66万元，主要用于事业单位医疗支出等。
12 乡镇卫生院（类） 社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）：2020年预算为2.69万元，主要用于事业单位离退休等；社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算为18.28万元，主要用于养老保险缴费支出等；社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算为1.03万元，主要用于社会保障支出等；卫生健康支出（款）乡镇卫生院（项）：2020年预算为218.9万元，主要用于卫生健康支出等；卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）：2020年预算为11.93万元，主要用于卫生健康支出等；农林水支出（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算为0.5万元，主要用于其他扶贫支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平昌县泥龙镇人民政府2020年一般公共预算基本支出2147.75万元，其中：人员经费1901.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费246.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平昌县泥龙镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数2.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.72万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。
（二）公务接待费较2019年预算减少13.65%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加（减少）的原因是严格执行三公经费严控制度。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算相比，增加（减少）0%，主要原因是0。
单位现有公务用车 0辆。
2020年部门预算未安排公车购置费。
2020年部门预算未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
平昌县泥龙镇人民政府2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2019年预算经费持平。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平昌县泥龙镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2020年平昌县泥龙镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为246.08万元，比2019年减少3.98万元，减少1.6%，主要原因：压缩三公经费支出。
（二）政府采购计划情况
2020年度，平昌县泥龙镇人民政府政府采购计划预算总额3万元，主要用于采购电脑办公桌椅等。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年底，平昌县泥龙镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年平昌县泥龙镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一 、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）201：指政府提供一般公共服务支出。
3. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）203：指政府用于国防方面的支出
4.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）204：指政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育（类）普通教育（款）小学（初中）教育（项）205：指政府教育事务的支出。
6.文化体育与传媒（类）文化（款） 其他文化支出（项）207：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）208：指政府在社会保障与就业方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住、等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。
10. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）210：指反映政府医疗与计划生育管理方面的支出。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）212：指城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）213：指财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
13.资源勘探信息等215（类）指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）221：指用于农村危房改造方面的支出。
15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 其他保障性安居工程支出（项）：指用于其他保障性住房方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.2020年部门整体支出绩效目标表
表6-1.2020年部门预算项目绩效目标
川公网安备 51192302000105号