泥龙镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进稳增长、惠民生、防风险各项工作，全镇财政预算执行情况较好。

(一)财政收入预算执行情况

镇政府本级财政收入3138.41万元，较2019年的3122.4万元增加16.01万元，增长0.5％。

(二)财政支出预算执行情况

镇政府本级财政支出3138.41万元，较2019年的3122.4万元增加16.01万元，增加0.5％，其中：一般公共服务支出362.32万元，比去年增加62.74万元；国防支出1万元,与去年持平；公共安全支出16.84万元, 与去年持平;文化体育与传媒支出7.43万元,比去年减少了32.35万元;社会保障和就业支出816.03万元,比去年增加642.6万元；医疗卫生与计划生育支出113.2万元,比去年增加81.95万元;节能环保支出8万,比去年减少98.43万;城乡社区卫生支出28.63万元,比去年减少975.07万元,;农林水支出1732.6万元,比去年增加582.62万元;交通运输支出8.74万元,比去年增加0.67万元;安全监管支出30万元,比去年增加5万;其他支出8.62万元,比去年减少108.72万元；抗击疫情特别国债支出5万元，比去年增加5万元。

(三)全镇财政预算收支平衡情况

全年镇政府本级财政收入3138.41万元,财政支出3138.41万元,收支品迭后,滚存无结余。

各位代表，由于财政体制的调整，上述预算情况待县财政局决算批复后，数据可能发生变化，届时我们将向镇人大主席团报告。

以上2020年预算执行情况，请予审查批准。

二、2020年财政主要工作

（一）认真编制财政预算，制定各项管理措施。

根据县财政预算编制口径，认真编制了部门预算，并出台了镇村财务管理办法及实施细则，有效管理财政性资金，保证预算资金的合理使用，确保了政府机关及村级组织的正常运转。

（二）坚持增收节支，确保全年预算收入完成。

坚持以培植财源为根本，加强与税务部门的协同配合,对全镇所有工程项目建立纳税台账，做到不漏征、不少征，完成了上级下达给我镇的税收目标任务。

（三）强化财政管理，充分发挥财政监督职能。

严格按照财政预算执行，坚决做到拨款有预算，支出有计划；压缩一般消费性支出，确保人员经费，民政资金、村级组织资金等法定支出，控制“三公”经费支出。

（四）围绕改善民生，全面落实强农惠农政策。

认真落实中央农村工作政策，坚持把“三农”问题作为公共财政建设的重要内容,对各项惠农资金实行专户管理,封闭运行,打卡到人到户。

（五）规范村级财务，加强村级财务管理。

建立和完善财务制度，一是坚持支部书记、主任一律不得经手现金;二是做到由经办人、书记、主任、廉政专干审签的一单“四签”制度, 镇代理会计对原始凭证进行严格审核,对不符合要求的开支,有权拒绝入账;三是对项目资金坚持专款专用;四是坚持每季度结束后10日内公开账务。

各位代表:过去的一年,我镇财政工作能够取得一定的成绩,是镇党委、政府正确领导的结果,是镇人大监督支持的结果,是全镇干部群众大力支持的结果，但在肯定成绩的同时，也必须清醒地认识到存在的不足,主要表现在:一是财政增收的基础不强，抗风险能力较弱;二是可用财力有限，刚性支出压力大，保稳定矛盾突出;三是镇村历史性债务包袱沉重，行政运转艰难;四是当前脱贫攻坚、产业发展、基础设施建设任务艰巨,财政运行异常困难。

三、2021年财政预算草案

（一）2021年财政收支形势

财政收入方面：2021年，全镇经济发展向好的基本面没有改变，脱贫攻坚、乡村振兴、供给侧结构性改革等政策交汇叠加，全镇经济社会发展将迎来前所未有的机遇，但经济下行压力较大，又突逢新冠肺炎疫情，国家将实施更大规模的减税降费政策，这些都对财政增收有不利影响。

财政支出方面：脱贫攻坚、乡村振兴、生态环保等资金需求较大，支出刚性增长较快，财政支出安排和收支平衡的难度将进一步增大。

综上所述，要牢固树立过“紧日子、苦日子、穷日子”的思想，严格按照《中华人民共和国预算法》规定，坚持“综合预算”和“零基预算”的原则，坚持“保工资、保运转、保基本民生”支出序列保障原则，坚持“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的原则，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则，编制2021年的财政收支预算。

（二）2021年收入预计和支出安排

收支计划安排情况为：镇政府本级财政收入673.68万元。镇政府本级财政预算支出673.68万元。其中：1、基本支出535.46万元（其中：人员经费442.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费93.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。）；2、项目支出138.22万元。因财政专项资金及各种补贴资金无法确定，在这里无法详细报告。

四、2021年财政主要工作

今年全镇财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神和以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,认真落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”系列政策，紧扣“打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战”部署，优化财政支出结构,保障重点建设和民生支出,加强财政管理,坚持依法理财, 全面贯彻《中华人民共和国预算法》，加强镇村债务管理,强化风险防控, 促进全镇财政工作健康发展。

（一）、强化财源培植，加强收入征管

1.依法征管征收。按照上级下达给我镇的税收目标任务，对辖区内的所有涉税事项进行全面摸底，做到心中有数,坚持实事求是的原则，全力配合税务部门依法征收。

2.加大质量管控。稳步推动收入结构改革，积极向上申报重大投资项目，争取政策支持。

（二）着力财政改革，转换发展动力

1.推进经济分类科目改革。严肃《中华人民共和国预算法》的法定效力，实施全面规范、公开透明的预算管理，着力提升预算编制科学化、精细化水平。

2.深化集中支付管理。进一步优化集中支付，实现预算指标、用款计划、资金收付、账务处理全流程系统管控，建立环环相扣、无缝对接的财政资金支付规程。

（三）着力支出保障，提高供给质量

1.全力保障脱贫。持续做好财政涉农资金统筹整合，做到应统尽统，全力保障建档立卡贫困户脱贫、贫困村“摘帽”。

2.突出公共导向。立足“普惠性、保基本、均等化、可持续”原则，切实增加民生投入、优先保障教育文化、医疗卫生、就业服务、生态环境保护等民生事项和公共服务。

（四）着力风险防范，严把运行安全

严格执行无预算不拨款，严禁超财力、超预算安排支出，从严监管财政资金使用的规范合理，对所有财政资金将实行“一卡通”支付到公司或个人，规避资金支付风险。

（五）着力监督管理，突出高质高效

1.在实行精细化管理的基础上，进一步完善部门预算编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。

2.坚决压缩“三公经费”，严格控制一般性支出，坚决执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，《党政机关国内公务接待管理办法》及中央八项规定精神，强化接待管理，严格执行公务接待清单制，实现“三公经费”在2020年的基础只减不增。

3.加大项目资金及扶贫专项资金管理力度，建立项目资金、扶贫专项资金管理的有效机制，强化对专项资金的监督检查。

4.加强镇村两级债务管理，完成镇村两级债务锁定工作，建立债务规范控制度，政府性债务信息平台，锁定债务规模，建立债务专账专户，明确债务主体责任，按照“谁举债、谁偿还”的原则，制定“分类化解、分级化解、分散化解”的措施，分轻、重、缓、急有序化解。

5.强化村级财务管理，指导村建立健全各项财务管理制度，规划资金审批程序，坚持民主理财，规范村级组织会计核算，加强村级会计业务人员的素质培训和业务技能培训，提高综合素质和业务水平。

6.推进财务公开，按市县财政部门公开范围及内容，按时公开财务收支信息。

7.强化财政预算资金、项目资金、民生资金动态管理，协助纪委加强对扶贫资金、专项资金、民生资金、项目建设资金使用跟踪监督检查 ，对检查出的问题限期整改。

8.强化惠民政策落实。认真做好所有惠农政策和扶贫资金的监督和管理，确保各项补贴、补助资金全额到位，兑现到群众手中、兑现到工程项目中。