关于2018年财政预算执行情况及2019年财政预算的报告

　　一、2018年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.全乡一般公共预算收入及基金收入执行情况。

2018年我乡一般公共预算收入完成2974.21万元，占调整预算2974.21元的100%，同口径下降19%。政府基金预算收入138.61万元，占调整预算138.61万元的100%，同口径增长3739.6%；两项共计3112.82万元，占调整预算100%。

2.一般公共预算支出及基金支出执行情况。

2018年我乡一般公共预算支出及基金预算支出共计完成3112.82万元，同比下降15.4%。其中：一般公共服务支出274.14万元，同比增长17.3%；国防支出1万元，与去年一样；公共安全支出15.4万元，属新增支出；教育支出978.92万元，同比增长27.8%；文化体育与传媒支出7.51万元，属新增支出；社会保障和就业支出264.63万元，同比下降8.9%；医疗卫生与计划生育支出253.55万元，同比增长54.5%；节能环保支出9万元，与去年一样；城乡社区支出149.22万元，同比增长2031.7%；农林水支出510.78万元，同比下降45.67%；交通运输支出114.19万元，同比下降85.6%；资源勘探信息等支出3万元，与去年一样；住房保障支出419.87万元，同比下降10.12%；粮油物资储备支出108万元，属新增支出；其他支出3.61万元，与去年一样。全乡当年实现了收支平衡。

二、2018年财政主要工作

过去的一年，岩口乡财政工作在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大监督支持下，在县财政局的业务指导下，我们始终坚持稳中求进工作基调，认真落实高质量发展要求，持续深化改革创新管理，稳步推进财政各项工作，有效发挥公共财政职能作用，为乡域经济健康发展提供财政服务保障。

（一）认真执行《预算法》，严格加强预算管理

认真编审年初预算。为了做好当年度财政预算编审工作。我们以《预算法》为准绳，认真按照县财政的预算口径编制政府部门预算，坚持“综合预算”和“零基预算”相结合的原则,坚持“保工资、保运转、保基本民生支出”的原则，坚持“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的原则，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则，确保预算的公平合理。

（二）提高乡村级财务管理水平，切实加强村财乡代管工作

一是制定了严格的乡村财务管理制度。对公务接待费、办公水电费、会议费、邮电通讯费、差旅费等实行严格管控，实行按月报帐，财务公开，坚持按照财政所长审核，乡纪委书记复核，乡长审签，书记复审的四签制度，重大开支由党政办公会议集体决策并出会议纪要，村上按照支部书记审核、村主任审批、党委副书记复审的三审制度，严格压缩支出，从而保证了政府及村级的正常运转，提高了财政资金的使用效率。二是规范了村级专项资金管理程序。加强了对各项涉农资金的事前、事中、事后监管，杜绝了对专项资金的抓挪、挤占、截留和贪污，特别对扶贫资金，我们严格按照“六签字”的原则。采取对项目、对照标、准对照进度支付，确保了资金的安全生效。三是在预算执行中坚持有保有压做到“保工资、保民生、保稳定”为重点。四是针对县第四巡察组我乡巡察的问题，高度重视，认真整改，做到对标销号，不留隐患。保证了我乡社会稳定和乡域事业的全面发展。

（三）严格执行涉农补贴政策，惠农资金发放坚持公开、透明，确保零上访

坚持耕地地力保护补贴、退耕还林、粮种补贴、民政资金等一律执行“一卡通”。 耕地地力保护补贴、退耕还林、粮种补贴等是中央惠及民生的重大政策，政策性强，风险高，政策掌握不准，会严重影响党和政府的形象，为了使我乡该项工作做到“公开、公平、公正”，我们利用广播、宣传栏和标语广泛宣传各项惠民政策的兑现办法和操作程序，以及违规处罚规定，坚持阳光公示；同时制定了以乡长、所长联带负责制的惠民资金兑现管理办法，使用“一卡通”发放管理，明确了纪律和责任并公示了惠农政策违纪违规举报电话，落实专人负责惠农工作；一年来，在耕地地力保护补贴、退耕还林、粮种补贴等工作中无任何单位和个人扣收各种费用，兑现工作做到了及时、足额，同时，安排专人负责，全天服务，做到了随到随补，并及时通过ＡＰＰ平台向全社会公开，因此我乡从未因惠民政策掌握不准，工作责任心不强而导致群众上访，真正做到了零上访零投诉。

（四）搞好协税护税，主动参与中心工作

抓好税收征管不光是税务人员的工作，也是我们财政人的本质工作，年初我们配合税务部门，对全乡公路占地，进行全面清理，进行认真测算和调查，在征收上严格把关，坚持税票入帐，从而使我乡按期完成了税收任务。在干好本职工作的同时，我们坚决服从党委、政府领导抓好中心工作。无论是茶叶、花椒生产，还是精准扶贫工作、城乡环境综合治理及安全稳定等工作，全所职工无条件地服从党委、政府的统一安排，并主动冲在前沿阵地，不讲代价，任劳任怨。

（五）抓队伍建设，树立财政新形象

一年来，我所紧紧围绕县委、县政府的工作重心。一是重抓职工的政治思想教育工作。按照县财政局的具体要求，建立了行政问责常态化机制。完善了《学习制度》和《请销假制度》等内部管理制度。二是狠抓队伍的业务技能提升。按照党委、政府的要求，积极组织职工参加各项业务培训。去年我所分别参加县局组织的会计业务培训学习，通过学习大大提高了干部职工的管理能力和业务能力，同时增强了全体职工的学习热情，努力打造学习型、服务型、效能型和廉洁型的新型基层财政工作，为我乡财政事业又快又好发展打下良好基础。

三、2019年财政预算

2019年，部门预算按照县上文件精神及口径，认真执行《预算法》，按照集中财力“保基本、守底线、惠民生”的总要求，坚持“综合预算”和“零基预算”的原则，坚持“保工资、保运转、保基本民生”支出序列保障原则，坚持“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的原则，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则，认真编制2019年财政预算草案。

本年度支出预算安排情况：一般预算支出666.65万元。按功能科目分类：一般公共服务支出222.41万元；国防支出2万元，公共安全支出15.4万元，文化旅游体育与传媒支出7.67万元，社会保障和就业68.7万元；卫生健康支出19.79万元；节能环保支出9万元,城乡社区支出14.36万元,农林水支出297.86万元；交通运输支出7.45万元，灾害防治及应急管事支出3万元。

按经济科目分类：工资福利支出310.25万元；商品和服务支出196.69万元（其中：政府公用经费42万元，公务交通补贴12.68万元，村级公用经费27万元,乡纪委办案经费4.35万元，乡镇关工委经费0.5万元，村纪检办案补助1.62万元，场镇卫生管理费7万元，人大代表工作经费2.3万元，政协经费0.5万元，武装工作经费1万元，乡道公路养护1.46万元,依法治县乡镇工作经费1万元,乡镇群团工作经费3万元,农村公共运行维护及服务群众经费45万元,安全工作经费3万元，乡镇便民服务运转经费4万元，村便民服务代办经费0.9万元，乡镇伙食团运转经费10万元,脱贫驻村工作人员工作经费20.2万元）；对个人和家庭的补助159.71万元(其中：村社干部补助134.36万元，抚育抚养2.6万元，义务兵优待金8.34万元,网格化管理员补助14.4万元)。

四、2019年财政主要工作

为了完成2019年财政工作目标任务，更好地为党委、政府当好参谋，建设“服务型、廉洁型、学习型”财政所，特制定如下工作计划：

（一）提高政治敏锐性，强化自身能力

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党十九届二中、三中全会精神为指针，深入学习习近平来川视察工作系列讲话精神，认真执行党的各项方针政策和财政法律、法规，围绕县局提出的财政工作目标任务，加强业务技能学习，改进工作作风，增强服务意识，不断提高干部职工的政治、业务素质。为我乡社会经济又好又快发展打下坚实的基础。

（二）细化预算约束，加强乡村财务管理，强化财政监督

一是细预算管理。以“保工资、保运转、保稳定、促发展”的财政支出原则，按照“零基预算”的编制方法，加强辖区内各行政事业单位预算编制管理的指导，确保部门预算公平、真实、准确，每一项预算按要求细化到项，要做到可行可操作，二是必须严格执行预算，乡上已拟草了乡村财务管理制度，我们将组织乡村干部认真学习，全面领会。时代已赋予我们新的要求，我们决不能等闲视之，坚决执行《预算法》、《会计法》及《岩口乡乡村财务管理制度》。同时必须优化支出结构，强化财政监督职能，搞好规范化建设，按期公示财务，按受群众监督，同时，规范债务的管理，严禁新增债务，科学制定偿还计划，有序消化乡村债务，化解各类矛盾。

（三）抓好产业发展、促进农民增收

大力支持茶叶产业、花椒产业及海椒产业的发展，按照党委政府的统一部署，充分发挥地域优势和财政政策的杠杆作用，调动全乡三级干部的工作积极性，紧密配合各部门支农工作，整活支农资金，千方百计让财政增税、农民增收，支持城乡发展，保障重点项目建设，统筹财政资金使用，整合专项资金，助推产业升级、建设绿色经济、实体经济。为2019年全乡脱贫摘帽，实现精准脱贫，奠定坚实基础。

（四）很抓队伍建设、提高工作效率

社会在发展，时代在进步，我们必须强化自我建设，过去我们财政所四个人，现在财政所3个人，人员已减，但任务没减，甚至加重，我们不但要接授上级的各种检查和各种巡察，而且还要完成党委政府交办的各项任务，因此我们必须自我强化，一要强化政治思想水平，时常参加强政治理论学习，和业务知识的学习，做到政治强、纪律严、作风硬、业务精，使新旧会计制度无缝对接，在工作中做到“三紧四不该”，即紧手、紧嘴、紧脑、不该想的不想、不该得的不得、不该吃的不吃、不该去的不去，始终保持公正廉洁的形象，二要健全约束机制，做到高效、高质、快节奏地开展工作。