平昌县岩口镇人民政府2023年部门预算

目录

第一部分 平昌县岩口镇人民政府2023年度部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 平昌县岩口镇人民政府2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附  件：平昌县岩口镇人民政府2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县岩口镇人民政府2023年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县岩口镇人民政府职能简介

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关

的决定和命令，发布决定和命令。

2.负责本镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共政府工作的组织和实施;负责本镇的基本行政事务;负责本镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;负责本镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;负责对本乡镇辖区政府及其他部门决算工作的组织和业务指导、培训;负责承办上级行政主管部门委托的相关业务或事项;负责上级行政主管部门下达的工作。

3.办理本级人民政府的各项事项。

（二）平昌县岩口镇人民政府2023年重点工作

2023年在县委、县政府的正确领导下，在上级各行政部门的指导下，继续以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕县委各项重大决策部署，紧盯全年目标任务，高质量谋篇布局，有序推进各项工作，深入开展党的群众路线教育实践活动，抓好本镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共事务工作的组织和实施;本镇的行政公共服务;本镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;本镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;对本镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训;承办政府行政部门委托的相关业务或事项;上级行政主管部门下达的工作，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

平昌县岩口镇人民政府2023年财政预算财政供给人员61人，供给车辆0辆，下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分平昌县岩口镇人民政府2023年部门预算情况说明

平昌县岩口镇人民政府2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，平昌县岩口镇人民政府将所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入995.51万元。支出包括：一般公共服务支出396.96万元。平昌县岩口镇人民政府2022年收支总预算1017.2万元，比上一年收支预算总数减少21.69万元主要原因是人员变动和压缩职工公业务费等。（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额995.51万元，比2022年减少21.69万元，其中：一般公共预算拨款收入995.51万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额995.51万元，比2022年减少21.69万元，其中：基本支出940.51万元，占总支出94%，项目支出55万元，占总支出6%。（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算995.51万元，比2022年财政拨款收支总预算减少21.69万元，主要原因是人员变动和压缩职工公业务费等。

收入包括：一般公共预算拨款收入995.51万元，政府性基金预算拨款收入0万元，支出包括：一般公共服务支出396.96万元。（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款995.51万元，比2022年减少21.69万元，主要原因是人员变动和压缩职工公业务费等。（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出396.96万元，占比40%；文化体育与传媒支出9.24万元，占比1%；社会保障与就业支出89.82万元，占比9%；卫生健康支出49.39万元，占比4.5%；城乡社区支出13万元，占比0.13%；农林水支出297.66万元，占比43.29%；交通运输支出9.51万元，占比1.38%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（类）2023年预算数为32.90万元，主要用于行政支出；事业运行（类）2023年预算数为73.10万元，主要用于事业运行支出。

2.一般公共服务（类）城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为8.74万元，主要用于城乡社区支出。

3.农林水支出（类）农业（款）其他水利支出（项）2023年预算数为16.14万元，主要用于水利支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为23.90万元，主要用于事业单位医疗保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为16.15万元，主要用于行政单位医疗保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算数为3.34万元，主要用于公务员医疗保险费支出。

7.文化和旅游支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：2023年预算数为9.24万元，主要用于文化与旅游工作支出。

8.社会保险（类）社会保险经办机构（项）2023年预算为22.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.其他节能环保支出（类）节能环保（项）2023年预算为8.42万元，主要用于节能环保费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算为22.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2023年预算为13.00万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2023年预算为55.00万元，主要用于农村公共运行维护、服务群众开支等。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2023年预算为250.08万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）。2023年预算为3.69万元，主要用于乡道公路养护支出。

15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2023年预算为6.94万元，主要用于交管部门正常工作运转、职工工资等。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）396.96万元，其中：

1.人员支出396.96万元，其中：基本工资255.83万元，绩效工资87.92　万元，津贴补贴68.92万元，机关事业单位养老保险67.77万元，职工基本医疗保险缴费41.7万元，奖金8.69万元。（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出222.31万元，其中：医疗费补助　万元，抚恤费0.06万元，生活补助222.25万元。（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出165.46万元，一是运转类项目支出　165.46万元，其中：日常公用支出165.46万元，主要是办公费83.7万元，差旅费13.5万元，邮电费8.45万元，工会经费　万元，公务用车维护费3万元1.等；二是特定目标类项目支出55万元，主要用于：农村公共运行维护及服务群众专项经费。（详见附件3至3-2）

五、政府性基金预算支出情况

平昌县岩口镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（详见附件4）

六、国有资本经营预算支出情况

平昌县岩口镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（详见附件5）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

行政单位（参照公务员法管理单位）参考省财政厅模板，根据口径要求进行公开，并表述为：2023年岩口镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为995.51万元，较2022年预算减少21.69万元。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

平昌县岩口镇人民政府2023年没有政府采购安排的支出。（详见附件6）

平昌县岩口镇人民政府2023年没有政府购买公共服务安排的支出。（详见附件7）

（三）国有资产占用情况说明

平昌县人民政府2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，平昌县岩口镇人民政府2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元；重点项目0个，预算项目资金0万元。（详见附件8和附件9）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：平昌县岩口镇人民政府2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

平昌县岩口镇人民政府2023年部门预算表.xlsx