平昌县灵山镇2021年度部门预算公开
一、基本职能及主要工作
（一）平昌县灵山镇人民政府职能简介
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）平昌县灵山镇人民政府2020年重点工作
全镇辖7个行政村，共有人口18204人6247户，我镇共有建档立卡贫困户665户2311人。脱贫攻坚工作开展以来，我镇共实施加宽道路23公里；硬化道路56公里；建成集中供水点24处；建成分散供水点240处；完成易地扶贫搬迁259户；完成危房改造1326户；发展特色产业花椒共1700亩；经果林1350亩；水产1000亩；巴药300亩，贫困户产业覆盖率达90%。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，平昌县灵山镇人民政府预算包括：平昌县灵山镇人民政府本级预算及下属事业预算单位2个，其中行政单位2个（平昌县灵山镇人民政府、平昌县巴灵台风景区管委会）
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，平昌县灵山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入；支出包括：一般公共服务支出，国防支出，公共安全支出，教育支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。平昌县灵山镇人民政府2021年度收入预算总额为750.86万元，支出预算总额为750.86万元。与2020年相比，收支总额各减少1097.6万元，减少59.4%，主要是单位减少2个。
（一）收入预算情况
本年收入预算合计750.86万元，其中：一般公共预算拨款收入750.86万元。
（二）支出预算情况
本年支出预算合计750.86万元，其中：基本支出585.8万元，占78.02%；项目支出165.06万元，占21.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平昌县灵山镇人民政府2021年财政拨款收支总预算750.86万元，与 2020 年相比，减少688.33万元，减少47.83%，主要原因是：单位减少2个。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入750.86万元；
支出包括：一般公共服务支出267.14万元，国防支出1万元，公共安全支出16.84万元，文化旅游体育与传媒支出85.22万元，社会保障和就业支出64.21万元，卫生健康支出33.46万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出16.37万元，农林水支出205.9万元，交通运输支出14.18万元，住房保障支出36.54，灾害防治及应急管理支出5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平昌县灵山镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款750.86万元，与 2020年相比，减少688.33万元，减少47.83%，主要原因是：单位减少2个。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出267.14万元，占35.58%；国防支出1万元，占0.13%；公共安全支出16.84万元，占2.24%；文化旅游体育与传媒支出85.22万元，占11.35%；社会保障和就业支出64.21万元，占8.55%；卫生健康支出33.46万元，占4.46%；节能环保支出5万元，占0.67%；城乡社区支出16.37万元，占2.18%；农林水支出205.9万元，占27.42%；交通运输支出14.18万元，占1.89%；住房保障支出36.54占4.87%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.66%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2021年预算为1.2万元，主要用于保障人大事务运行等。
2. 一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。2021年预算为0.8万元，主要用于保障其他政协事务运行等。
3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年预算为187.46万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。
4. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2021年预算为13.62万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。
5.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）。2021年预算为14万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。
6. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2021年预算为27.46万元，主要用于保障财政部门正常工作运转、职工工资等。
7. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2021年预算为3万元，主要用于保障其他群众团体事务运行等。
8. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2021年预算为19.6万元，主要用于保障市场监督管理部门正常工作运转、职工工资等。
9. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2021年预算为1万元，主要用于民兵事务等。
10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。2021年预算为1万元，主要用于保障司法部门信访工作等。
11. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2021年预算为15.84元，主要用于保障信息网格化支出等。
12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2021年预算为85.22万元，主要用于其他文化和旅游部门正常工作运转、职工工资等。
13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2021年预算为13.93万元，主要用于社会保险经办机构正常工作运转、职工工资等。
14 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算为48.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2021年预算为1.56万元，主要用于其他社会保障缴费支出。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年预算为13.5万元，主要用于行政单位医疗保险支出。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年预算为16.57万元，主要用于事业单位医疗保险支出。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年预算为3.39万元，主要用于公务员医疗补助保险支出。
19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2021年预算为5万元，主要用于农村垃圾清运支出。
20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2021年预算为10万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。
21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2021年预算为6.37万元，主要用于主要用于住建部门正常工作运转、职工工资等。
22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2021年预算为43.68万元，主要用于农技部门正常工作运转、职工工资等。
23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2021年预算为15.83万元，主要用于水利部门正常工作运转、职工工资等。
24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2021年预算为20.8万元，主要用于脱贫攻坚驻村工作队工作人员经费支出。
25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2021年预算为100.59万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。
26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2021年预算为25万元，主要用于农村公共运行维护、服务群众开支等。
27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2021年预算数为0.3万元，主要用于乡道公路养护支出。
28. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2021年预算数为13.88万元，主要用于交通运输部门正常工作运转、职工工资等。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算数为36.54万元，主要用于职工住房公积金。
30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2021年预算为5万元，主要用于乡镇安全监管支出等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平昌县灵山镇人民政府2021年一般公共预算基本支出585.8万元，其中：人员经费488.4万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费97.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其它商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平昌县灵山镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费较2020年预算减少46.67%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是公务接待变少。
（三）公务用车购置及运行维护费无
单位现有公务用车 0辆。
2021年部门预算未安排公车购置费。
2021年部门预算未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
平昌县灵山镇人民政府2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2020年预算经费持平。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平昌县灵山镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年平昌县灵山镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为97.4万元，比2020年减少0.64万元，减少31.14%，主要原因：减少了两个单位。
（二）政府采购计划情况
2021年度，平昌县灵山镇人民政府政府采购计划预算总额5.9万元，主要用于电脑、打印机、硒鼓等日常办公用品。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年底，平昌县灵山镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置大型设备固定资产。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年平昌县灵山镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第二部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）事务（款）行政运行（项）:指机关（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）事务（款）机关服务（项）: 指机关工勤（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51192302000105号