平昌县灵山镇2020年度部门决算公开

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公开时间：2021 年 11 月 10 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能：（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；（3）制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。（4）贯彻执行党和国家的政策，开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。（5）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。（6）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。（7）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、狠抓基层基础，基层党建推进有力。一是强化学习教育，科学安排镇党委中心组学习，强化意识形态领域学习和掌握。二是推进基层党组织规范化建设，严格执行基党组织规范化标准化建设制度，积极推行岗位目标管理、坐班值班、动态调整等，稳妥处置不合格党员，加强流动党员管理，促进党员干部作用发挥。

2.狠抓脱贫攻坚，全面小康稳步向前。建立健全返贫监测预警机制和脱贫增收长效机制，抓实抓细“三个一”增收措施，完成易地扶贫搬迁190户、危房改造546户（其中贫困户119户）

3.狠抓产业发展，乡村振兴活力凸显。镇党委始终牢记产业增收是关键，积极统筹谋划产业发展，深入组织实施乡村振兴，着力实现乡村产业融合发展。发展特色花椒共1700亩、经果林1350亩、莲藕1600亩、水产1000亩、茉莉花500亩、巴药300亩身体力行的实现发展才是硬道理的真理，进一步积极探索集体控股+农户、大户控股+农户、联户控股+村集体等发展模式，着力做优做强特色农业。

4、狠抓民生改善，社会保障持续增强。以推进建成全面小康为契机，强化社会保障服务能力，持续改善民生福祉。实施道路加宽7.9公里、硬化道路14.23公里，全覆盖加强医疗保险社会宣传、保费征收，着力强化医疗救治、安全饮水等服务水平，常态整治人居环境和场镇管理等，人民群众幸福指数得到了明显提升。

二、机构设置

平昌县灵山镇人民政府下辖单位4个，其中其他事业单位3个（平昌县灵山小学、平昌县灵山卫生院、平昌县巴灵台风景区管理委员会）

具体情况如下：

独立核算的事业单位3个：灵山小学、灵山卫生院、巴灵台风景区管理委员会

独立核算行政单位1个：平昌县灵山镇人民政府

纳入平昌县灵山镇 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.平昌县灵山小学

2.平昌县灵山卫生院

3.平昌县巴灵台风景区管理委员会

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计各4732.08万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加1280.43万元，增加37.1%。

主要变动原因：一般公共预算财政拨款收入、支出增加，政府性基金预算财政拨款收入、支出增加，事业收入支出增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计4732.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4621.75万元，占97.67%；政府性基金预算财政拨款收入11.96，占0.25%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计4732.08 万元，其中：基本支出

1719.19万元，占36.33%；项目支出3012.89万元，占63.67%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计各4633.71 万元。与2019

年相比，财政拨款收、支总计各增加1277.57万元，

增加38.07%。主要变动原因：一般公共服务收入、支出增加、农林水收入支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4621.75万元，占本年支出合计的97.67%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加1269.13万元，增加37.85%。主要变动原因是：一般公共服务支出增加、教育支出增加、社会保障和就业支出增加

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出4621.75 万元，主要

用于以下方面:一般公共服务（类）支出406.74万元，占8.8%；国防（类）支出1万元，占0.02%；公共安全（类）支出11.08万元，占0.24%；教育（类）支出999.75万元，占21.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出105.74万元，2.29占%；社会保障和就业（类）支出725.19元，占15.69%；卫生健康（类）支出 345.61万元，占7.48 %；节能环保（类）支出2万元，占0.04 %；城乡社区（类）支出21.2万元，占0.46%；农林水（类）支出1372.07万元，占29.69%；交通运输（类）支出 59.47万元，1.29占%；住房保障（类）支出546.90 万元，占 11.83%；灾害防治及应急管理（类）支出25万元，占0.54%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为4621.75万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。支出决算为2.3万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为339.22万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。支出决算为13.49万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。支出决算为3.63万元万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。支出决算为27.13万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。支出决算为6万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。支出决算为6.98万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务支出等支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。支出决算为7.49万元，完成预算100%。

10. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。支出决算为1万元，完成预算100%。

11. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。支出决算为1万元，完成预算100%。

12. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。支出决算为10.08万元，完成预算100%。

13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。支出决算为17.42万元，完成预算100%。

14. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。支出决算为982.33万元，完成预算100%。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。支出决算为105.74万元，完成预算100%。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。支出决算为13.76万元，完成预算100%。

17 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为125.10万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业支出补助（项）。支出决算为98.75万元，完成预算100%。

19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。支出决算为1.46万元，完成预算100%。

20. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。支出决算为1.3万元，完成预算100%。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。支出决算为20.84万元，完成预算100%。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算为463.98万元，完成预算100%。

23. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。支出决算为96.72万元，完成预算100%。

24. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。支出决算为23.41万元，完成预算100%。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基层公共卫生服务（项）。支出决算为67.99万元，完成预算100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为11万元，完成预算100%。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算为57.87万元，完成预算100%。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出决算为2.47万元，完成预算100%。

29.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。支出决算为86.15万元，完成预算100%。

30.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算为2万元，完成预算100%。

31.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。支出决算为8万元，完成预算100%。

32.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。支出决算为13.2万元，完成预算。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。支出决算为51.86万元，完成预算100%。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算为483.79万元，完成预算100%。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。支出决算为6.17万元，完成预算100%。

36. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算为144.05万元，完成预算100%。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。支出决算为62.31万元，完成预算100%。

38. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。支出决算为286.16万元，完成预算100%。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。支出决算为223.29万元，完成预算100%。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。支出决算为10万元，完成预算100%。

41. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险费补贴（项）。支出决算为66.43万元，完成预算100%。

42. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。支出决算为38.01万元，完成预算100%。

43. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。支出决算为0.3万元，完成预算100%。

44. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。支出决算为51.8万元，完成预算100%。

45. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。支出决算为7.37万元，完成预算100%。

46. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。支出决算为546.9万元，完成预算100%。

47.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。支出决算为5万元，完成预算100%。

48. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。支出决算为20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出1620.82万元，其中：

人员经费1325.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

日常公用经费295.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元

完成预算 85.71%，决算数小于预算数的主要原因认真贯彻 中央、省、市县关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公 经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占 0%；公务接待费支出决算0.06 万元， 占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国

（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年比较无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年比较无变化

3.公务接待费支出 0.06万元，完成预算85.71%。公务接待费支    出决算比 2019年减少0.3万元，下降83.33。主要原因是认真贯彻中央、省、市县关于厉行节约的各项要求， 进一步控制“三公经费”开支。

国内公务接待支出0.06万元，主要用于迎接上级检查(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20 批次，103 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 11.96万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，平昌县灵山镇机关运行经费支出295.65

万元，比 2019 年增加28.99万元，增加10.87  。主要原因是：单位增加一个。

（二）政府采购支出情况

2020 年，平昌县灵山镇人民政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，平昌县灵山镇无公务车辆

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对灵山镇对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评， 从评价情况来看总体上乡镇建设重点工程持续加快，民生民困有效改善，行业发展健康有序。本部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看解决了灵山镇7个村（居）农村公共运行问题，确保了巴灵台风景区的正常运行。

项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“2019 年老街商业回迁下差超期过渡费”“第二污水处理厂及星光工业园处理

厂运行补贴费”2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年老街商业回迁下差超期过渡费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 800 万元，执行数为 800

万元，完成预算的 100。该项目年度计划需要 800 多万元支

付 317户被征收户 12111.5 平方米的临街门市临时安置补助

费，截止评价时，到位 800 万元，并及时支付给被征收户。

实际完成质量较好。该项目的实施改善了老街1300 多户被征收户的住房条件，道路、街道、学校等基础设施得到全面改造，改善了长期被洪水浸袭有风险，老街再次焕发出蓬勃生机和活力，受到社会的好评。

（2）第二污水处理厂及星光工业园处理厂运行补贴费 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元，执

行数为 200 万元，完成预算的 100。通过项目实施，一定程度保障了二污及星光污的正常运行。污水处理厂的运行改善了我县城市生态环境，提升了城市功能和形象，促进我县的可持续发展。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

1. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《平昌县住房和城乡建设局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对 2019 年老街商业回迁下差超期过渡费项目、第二污水处理厂及星光工业园处理厂运行补贴费项目开展了绩效评价，《2019 年老街商业回迁下差超期过渡费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）、《第二污水处理厂及星光工业园处理厂运行补贴费项目2020 年绩效评

价报告》见附件（附件 3）。

第三部分 名词解释

1.   财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.   其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。

3.    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.   社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.   节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:指反映政府其他用于节能环保的支出。

6.   城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.   城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡 社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

8.   城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共

设施方面的支出。

9.   城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与 处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10.    城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建 设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管 理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

11.    城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12.    农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 指：反映用于其他农村扶贫方面的支出。

13.    住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚 户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

14.    住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保 障性住房租金补贴（项）：指向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

15.    住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其 他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

16.    住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡

社区住宅支出（项）：指反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

17.    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.    经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.     “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

第四部分 附件

平昌县灵山镇2020 年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

平昌县灵山镇人民政府，行政单位，下属其他事业单位3个

（平昌县灵山小学、平昌县灵山卫生院、平昌县巴灵台风景区管理委员会）。

（二）机构职能。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（三）人员概况。

平昌县灵山镇（含下属单位）现共计在编人数

人（行政公务员编制  人，参照公务员编制   人、参公

事业单位工勤人员人，机关工勤人，全额供给事业编制

人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计4732.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4621.75 万元，占 97.67%；政府性基金预算财政拨款收入11.96万元，占0.25%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计4732.07万元，其中：基本支出

1719.18 万元，占 36.33%；项目支出3012.89 万元，占

63.67%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我部门认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用 效益。在具体工作中，加强财政资金支出管理，严格执行各行财务制度规定，切实抓好经费保障、行政执法和财会管理等工作。

（二）结果应用情况。

我部门绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作, 对评价结果及时总结上报。按照《预算法》按时完成预决算 编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实 相符。

四、评价结论及建议

我部门 2020 年预算支出绩效情况良好,我们将继续加强财务管理,积极学习,严格执行《预算法》。精打细算,厉行节约,程序规范，票据齐备,努力加强节约型机关建设。

附件 2

关于老街棚户区改造项目支出绩效评价的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.   平昌县住房和城乡建设局是老街棚户区改造房屋征收 单位。

2.   根据平昌人常发〔2010〕17 号、平昌委发〔2010〕4号文件、2011 年 3 月 23 日平昌县城乡规划委员会第十四期

规划评审会议纪要、平府函〔2011〕28 号、2010年 1 月 20 日平昌县第十六届人民代表大会第六次会议上的政府工作报告等确定该项目的立项、资金申报依据。

3.   《平昌县老街棚户区改造房屋征收方案》中对征收范围内被征收人按房屋征收补偿协议约定支付征收补偿费用。

（二）项目绩效目标

1.   项目主要内容：支付临街门市临时安置补助费（包括 内排和边排）。

2.   该项目是对老街棚户区改造的 317 户，面积 12111.5

平方米的临街门市，按每平方米 60 元每月支付临时安置补助费。

3.   申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目年初未纳入年 初预算，经过调整预算纳入一般预算的基金预算金额为800 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.    资金计划。该项目计划的需资金800 多万元。

2.        资金到位。该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位 800 万元。资金到位率100。

3.        资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 800 万元，资金开支严格按房屋征收方案确定的范围、标准及时支付，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。平昌县住房和城乡建设局和 县征收中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）该项目由老街棚户区改造协调办负责核算被征收户临街门市临时安置补助费用，县征收中心负责按核算依据及时支付临时安置补助费。

（二）项目管理情况。该项目纳入国民经济计划，发改 立项，经人代会批复，对房屋征收方案进行了公示。严格按国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》和《四川省国有 土地上房屋征收与补偿条例》执行。

（三）项目监管情况。该项目全程由公证处进行监督，审计全程跟踪审计，群众代表全程参与。

四、目标及绩效完成情况

（一）目标任务完成情况

1.    目标任务量完成情况。该项目年度计划需要800 多万元支付 317 户被征收户 12111.5 平方米的临街门市临时安置补助费，截止评价时，到位 800 万元，并及时支付给被征收户。

2.   目标质量完成情况。对照项目计划目标，项目实际完成质量较好。

3.   目标进度完成情况。对照预定进度计划，项目实际完成 100。

（二）项目效益情况。该项目的实施改善了老街 1300 多户被征收户的住房条件，道路、街道、学校等基础设施得到全面改造，改善了长期被洪水浸袭有风险，老街再次焕发出蓬勃生机和活力，受到社会的好评。

五、评价结论

通过该项目的实施，老街 1300 多户被征收户的住房条件得到