平昌县六门乡人民政府2019年度部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公经费”支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、政府性基金预算“三公经费”支出预算表

十一、国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平昌县六门乡人民政府概况

一、主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

平昌县六门乡人民政府管理行政机关，属一级预算单位，执行政府会计制度，其全部收入和支出都纳入财政综合预算管理，资产隶属于县财政局监督和管理。

根据县编委会《关于扩权强能乡镇机构设置等有关问题的通知》(平编发〔2017〕60号)规定，我单位共有内设综合办事机构6个：党政办公室（城乡环境综合治理办公室）、综治维稳防邪信访办公室（安全生产办公室）、经济发展办公室、社会事业办公室（民政和社会保障办公室、卫生和计划生育办公室）、财政所、扶贫开发办公室，下设公益一类事业单位5个（农业综合服务中心、社会事业服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心、会计核算中心），下辖8个村（居）。现编制数40人，属全额供给事业编制。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县六门乡人民政府部门预算包括：平昌县六门乡人民政府本级预算及下属事业预算单位7个，其中行政单位1个，其他事业单位7个（六门小学、六门卫生院、便民服务中心、会计核算中心、农业服务中心、村镇建设服务中心、社会事业服务中心）。

第二部分 2019年部门预算表（见附表）

第三部分  平昌县六门乡人民政府2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平昌县六门乡人民政府2019年度收入预算总额为15992493元，支出预算总额为15992493元。与2018年相比，收支总额各增加768000元，增加5.04%，主要原因是：人员工资正常调增及扶贫经费支出增加等。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计15992493元，其中：财政一般预算补助（拨款）14048168元。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计15992493元，其中：基本支出14973693元，占93.63%；项目支出1018800元，占6.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 

平昌县六门乡人民政府2019年度财政拨款收、支预算元。与 2018年相比，财政拨款收、支预算总额各减少1176000元，减少7.72 %，主要原因是：学生减少及压减一般性支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

平昌县六门乡人民政府2019年度财政拨款支出预算14048168元。与 2018年相比，财政拨款支出减少1176000元，减少7.72 %，主要原因是：学生减少及压减一般性支出等。

（二）财政拨款支出预算结构情况

平昌县六门乡人民政府2019年度财政拨款支出14048168元，主要用于以下方面：

工资福利支出9565558元，商品和服务支出2649243元，对个人和家庭的补助1833367元。

（三）财政拨款支出预算具体情况

平昌县六门乡人民政府2019年度财政拨款支出预算为14048168元，其中：

1. 一般公共服务支出。

年初预算为1887979元，占预算支出总额的11.81%。

2. 国防和公共安全支出。

年初预算为149600元，占预算支出总额的0.94%。

3. 教育支出。

年初预算为5791618元，占预算支出总额的36.21%。

4. 文化体育与传媒支出。

年初预算为128440元，占预算支出总额的0.8%。

5. 社会保障与就业支出。

年初预算为1820454元，占预算支出总额的11.38%。

6.医疗卫生与计划生育支出。

年初预算为1358569元，占预算支出总额的8.5%。

7.节能环保与城乡社区支出。

年初预算为217004元，占预算支出总额的1.36%。

8.农林水支出。

年初预算为2568872元，占预算支出总额的16.06%。

9.交通运输支出

年初预算为75632元，占预算支出总额的0.47%。

10.灾害防治与应急管理支出。

年初预算为50000元，占预算支出总额的0.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

平昌县六门乡人民政府2019年度财政拨款基本支出13029368元，其中：人员经费11398925元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费1630443元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

平昌县六门乡人民政府2019年度财政拨款项目支出1018800元，主要包括：人大经费23000元、政协经费5000元、便民服务运转经费40000元、乡镇伙食团运转经费100000元、乡镇群团经费35000元、武装经费10000元、依法治县乡镇工作经费10000元、农村垃圾清运费80000元、场镇卫生管理费70000元、扶贫驻村工作经费156000元、村级纪检工作经费14400元、村级便民服务经费8000元、农村公共运行维护及服务群众专项经费400000元、乡道公路养护17400元、乡镇安全监管经费50000元。

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

平昌县六门乡人民政府2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为21600元（其中：公务用车购置及运行费支出无预算，公务接待费支出预算为21600元），与2018年度相比减少200元，减少1%，主要原因是严格控制并压缩三公经费支出。 

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算0元，公务接待费支出预算21600元，占基本支出公用经费预算总额0.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0元。

3.公务接待费支出21600元，主要用于上级有关部门发生的国内公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

平昌县六门乡人民政府2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,与2018年预算经费持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购计划情况

2019年度，平昌县六门乡采购计划预算总额75000元。主要用于货物及服务类75000元。其中，台式计算机金额50000元，办公家具25000元。

（二）机关运行经费安排情况

2019年本单位一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出163.04万元，比2018年增加4.43万元，增加2.79%，主要原因：人员增加。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2019年一般公共预算整体支出开展了绩效目标管理，并对重点项目支出开展了绩效目标管理，共编制重点绩效目标1个，涉及财政资金40万元。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。