平昌县人民政府金宝办事处2020年度部门决算编制说明
2020年度平昌县金宝办事处部门决算编制说明
（汇总）
目录
公开时间：2021年11月10日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置 6
第二部分 2020年度部门决算情况说明 8
一、 收入支出决算总体情况说明 8
二、 收入决算情况说明 8
三、 支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释 24
第四部分 附件 33
附件1 33
附件2 33
第五部分 附表 38
一、收入支出决算总表 38
二、收入决算表 38
三、支出决算表 38
四、财政拨款收入支出决算总表 38
五、财政拨款支出决算明细表 38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令，接受同级党委（党工委）的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划，并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务;发展农村经济，加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系;充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供科技、教育、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金;做好统计工作;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政，严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定;指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织建设和服务能力建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（二）2020年重点工作完成情况。
（一）全面加强党的建设，执政基础不断夯实。一是理论学习补“精神”。持续巩固和深化“两学一做，狠抓“三会一课”、主题党日活动，坚持把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九大精神、党的十九届五中全会精神，作为首要的政治任务，紧密结合当前重点工作不断丰富学习载体和内容，按照学习、反馈、督查、落实的闭环模式，不断提升学习效果，促使党员干部保持政治清醒、坚定政治站位、确保政治方向。完成入户走访3106户（其中贫困户1536户），访问群众生产生活情况反映问题共计113条（其中具体困难42条），由街道办、村两级解释化解回复91条，群众建议意见16条。
（二）奋力决战脱贫攻坚，国检工作圆满完成。一是聚焦目标精确施策。牢牢把握“村摘帽”“户脱贫”关键，对标“两不愁三保障”“一超六有”标准，因地制宜，因户施策，真正做到一户一本台账、一户一个脱贫计划、一户一个帮扶措施，确保取得脱贫成效。
（三）大力发展现代农业，特色产业蓬勃发展。目前，集中连片发展优质茶叶10000亩，成功召开平昌县重点项目推进现场会，金宝山万亩茶叶现代农业产业园得到了县委、县政府的充分肯定。发展青花椒6000亩，建成花椒烘干房4个（太兴2个、尖山社区1个、青云1个），发展水产养殖1580亩，水果4966亩，年出栏10000头生猪养殖基地2个。
二、机构设置
1、党政综合办公室。负责党委、人大、政府日常事务性工作；负责文秘档案、信息调研、宣传报道、保密机要、督查督办、目标考核、统计、史志等工作；负责上下衔接、综合协调及后勤保障工作。
2、财政所。负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金；负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责管理国有资产和政府性债权债务；负责总预算及政府机关财务管理及核算工作；指导和监督辖区行政事业单位财务管理；监督和指导村级财务、债权债务、集体资产管理等工作；负责农民负担监督管理、财务信息公开工作。
3、党建工作办公室。承担基层党的建设工作；加强对基层党组织建设的统筹指导，负责监督指导机关及直属事业单位、辖区村（社区）和部门派驻单位的党建工作；负责纪检监察、党风廉政建设、党的思想建设、意识形态、精神文明建设、基层治理、组织人事、人才、机构编制、统战和群团工作。
4、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室）。牵头拟定乡村振兴规划和实施计划并组织实施。负责辖区经济社会发展规划、集体经济、农业农村经济、林业、水利、经信、商务、企业、民营经济、投资促进、扶贫开发、农村道路交通及气象服务等工作；负责辖区内农村经营管理、农村土地承包与流转管理、新型农业经营体系建设、农村集体产权制度改革、农村宅基地管理和改革等工作；负责基础设施建设与维护工作；负责文化、旅游产业发展工作，牵头拟定文化旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施，负责文化旅游项目储备和资源开发利用工作；负责古村落保护相关工作。
5、综合行政执法办公室（应急管理办公室、食品安全管理办公室、生态环境工作办公室）。负责统筹协调辖区内各类行政执法工作，承担法律法规和县级部门授权集中行使的行政执法工作；负责市场监管、食品安全管理、应急管理（含安全生产）和农村道路交通安全管理工作；负责生态环境保护工作；负责辖区环境综合治理工作；负责自然资源和规划管理工作；负责住房和建设管理监管工作；负责农机、农村沼气安全检查和事故预防处置工作。
6、社会事务管理办公室。负责教育、科技、体育、文化、旅游、卫生健康、计划生育、民政、人武、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障、广播电视等公共服务管理工作；承担县级部门下放、委托和职责范围内的行政审批和行政许可工作职责
7、社会治理办公室（信访工作办公室）。负责政治安全、国家人民防线建设、社会治安、维护社会稳定、群众工作；承担人民来信来访、综治维稳、司法、行政诉讼（复议）、矛盾纠纷化解、治安联防等工作；协调政法综治和群防群治等工作。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各5447.32万元。与2019年相比，收、支总计各增加1846.27万元，增长51.27%。
主要变动原因：行政区划调整，机构设置及管理范围扩大，原坦溪镇、六门乡、江口镇合并，收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出5285.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出412.08万元，占7.8%；国防支出1万元，占0.02%；公共安全支出13.96万元，占0.26%；教育支出785.11万元，占14.85%；文化旅游体育与传媒支出13.54万元，占0.26%；社会保障和就业支出1223.07万元，占23.14%；卫生健康支出366.84万元，占6.94%；节能环保支出7万元，占0.13%；城乡社区支出114.07万元，占2.16%；农林水支出1611.83万元，占30.49%；交通运输支出366.32万元，占6.93%；粮油物资储备支出335.78万元，占6.35%；灾害防治及应急管理支出35万元，占0.67%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.56万元，增长49.12%。主要原因是行政区划调整，单位合并。
国内公务接待支出1.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，250人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出12.56万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，办事处机关运行经费支出87.22万元，比2019年增加25.22万元，增长40.67%。主要原因是行政区划调整，人员增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，办事处政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，办事处共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1项目农村公共运行维护及服务群众专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门严格依照《中华人民共和国预算法》、按照上级下达指标、根据本部门实际较为科学全面的编制了2020年年初预算，在预算执行，强化预算约束，优化支出结构，坚持勤俭节约，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出在保运转的基础上，向民生项目倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，圆满完成了2020年度的各项目标任务。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“农村垃圾清运费”“道路养护”“乡镇场镇卫生管理费”“依法治县乡镇工作经费”“乡镇伙食团运转经费”等15个项目绩效目标实际完成情况。
2. （1）农村垃圾清运费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年各村垃圾清运1800吨,改善2.1万人的人居环境和卫生状况。
（2）道路养护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.47万元，执行数为1.47万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成14公里乡道路养护，为群众安全出行提供方便。
（3）乡镇场镇卫生管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，场镇新老街共计3100平方米道路清扫保洁，提升了场镇卫生指数，更是提高了人民的幸福指数。
（4）依法治县乡镇工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，宣传宪法及法律知识学习培训3800人次,制立村规民约、印发宣传资料9000份，提高了人民的法律知识的普及率。
（5）乡镇伙食团运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，工作人员3名保障机关干部职工60人及工作检查工作餐、脱贫攻坚队员的工作日用餐,需水45吨、电1000度、专用气费500立方，顺利完成2020年度的接待任务。
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
农村公共运行维护及服务群众专项经费 |
||||
|
预算单位 |
平昌县人民政府金宝街道办事处 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
70万元 |
执行数: |
70万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
70万元 |
其中-财政拨款: |
70万元 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
全办事处13个村（居）两委和171个村民小组正常运转、开展各项便民服务、助推乡村振兴。 |
及时兑现了村（居）社干部生活补助，基本满足了村两委正常运转，有效推动了脱贫攻坚，及开展了各项便民服务，化解了农村社会矛盾，推动了农村经济社会全面进步。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
村（居）两委正常运转 |
村（居）两委正常运转 |
确保13个村（居）两委正常运转 |
确保了13个村（居）两委正常运转 |
|
|
项目完成指标 |
维护农村社会稳定 |
助推脱贫攻坚 |
化解580个以上的各类农村社会矛盾 |
化解了580个以上的各类农村社会矛盾 |
|
|
项目完成指标 |
村居民满意 |
村居民满意 |
满意度达到97%以上 |
满意度达到了97%以上 |
|
|
项目完成指标 |
|||||
|
项目完成指标 |
|||||
|
效益指标 |
|||||
|
效益指标 |
|||||
|
…… |
|||||
|
满意度指标 |
|||||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《金宝办事处关于2020年部门预算支出绩效评价的报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）是: 指各级人民代表大会的支出。
10、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 指各级政治协商会议的支出。
11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
12、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 指财政部门用于信息化建设方面的支出。
13、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
15、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
16、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指其他一般公共服务支出。
17、国防（类）国防动员（款）民兵（项）: 指用于民兵建设与管理方面的支出。
18、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）: 指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
19、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指政府维护社会公共安全方面的其他支出。
20、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指各部门举办的学前教育支出。
21、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指各部门举办的小学教育的支出。
22、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指各部门举办的初中教育的支出。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等其他方面的支出。
24、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
25、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
27、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 指财政用于就业方面的其他补助支出。
28、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
29、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
30、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指农村特困人员救助供养支出。
31、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于社会保障和就业方面的其他支出。
32、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。
33、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指用于基层医疗卫生机构的其他支出。
34、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。
35、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
38、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
39、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指用于农村环境保护方面的支出。
40、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
41、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指用于城乡社区方面的其他支出。
42、农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
43、农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）:指用于农业方面的其他支出。
44、农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。
45、农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）:指用于水利方面的其他支出。
46、农林水支出（类）扶贫（款） 社会发展（项）:指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
47、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:指用于扶贫方面的其他支出。
48、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持监理县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
49、农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
50、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）:指对农民活农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
51、农林水支出（类）目标价格补贴（款） 其他目标价格补贴（项）:指用于其他农产品目标价格补贴支出。
52、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）:指公路养护支出。
53、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
54、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助意外的其他支出。
55、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指用于农村危房改造方面的支出。
56、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产监管方面的支出。
57、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，一级为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
58、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）:指用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
59、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）抗疫相关支出（项）:指用于抗疫相关支出。
60.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
61.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
62.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
63.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
64.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
平昌县人民政府金宝街道办事处
关于2020年部门预算支出绩效评价的
报 告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
平昌县人民政府金宝街道办事处机关内设党政办、民政办、财政所、便民中心、会计核算中心、农业综合服务中心（含林业站、水利站、农业站）、社会事业服务中心（含文广新、食安办、社保站）、村乡建设服务中心（含建管站、交管站），单列事业单位独立预算的有六门小学、六门卫生院、尖山小学、尖山卫生院。行政单位1个，其他事业单位4个。独立预算的其他事业单位4个（小学、卫生院），政府机关所属内设1个预算单位。
（二）机构职能
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）执行办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本办事处内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
（3）制定并落实本办事处的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（4）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
（7）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（8）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（三）人员概况
平昌县人民政府金宝街道办事处编制数83人，年末在职人员47人，其中行政人员26人，非参公事业人员21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年年初预算收入3754.78万元，调整预算收入4289.63万元，年终决算收入为4289.63万元 ，（其中：基本支出591.36万元 ，项目支出3698.27万元）。
（二）部门财政资金支出情况
2020年预算支出4289.63万元，其中：一般公共服务支出412.08万元，国防支出1万元，公共安全支出13.96万元，文化体育与传媒支出13.54万元，社会保障和就业支出1118.81万元 ，卫生健康支出131.38万元，节能环保支出7万元，城乡社区支出114.07万元，农林水支出1611.83万元，交通运输支出482.62万元 ，粮油物资储备支出335.78万元，灾害防治及应急管理支出35万元，其他支出9.56万元，抗疫特别国债安排的支出3万元，实现了支出率100%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。2020年县批复我办事处（本级）财政收入为4289.63万元；其中基本支出补助591.36万元，项目支出补助3698.27万元。年终决算支出为4289.63万元，无结转结余。
（二）执行管理情况。一般公共服务支出412.08万元，国防支出1万元，公共安全支出13.96万元，文化体育与传媒支出13.54万元，社会保障和就业支出1118.81万元 ，卫生健康支出131.38万元，节能环保支出7万元，城乡社区支出114.07万元，农林水支出1611.83万元，交通运输支出482.62万元 ，粮油物资储备支出335.78万元，灾害防治及应急管理支出35万元，其他支出9.56万元，抗疫特别国债安排的支出3万元。2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元。
（三）综合管理情况。结合新《中华人民共和国预算法》有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，提高财政收入质量，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，加大社会治理、基层建设、民生保障精准扶贫等方面投入；深化乡级财政改革，做好全口径预算管理，推进乡村财政信息公开。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；按照中央八项规定和“六项禁令”的要求，严控“三公经费”及其他商品服务支出，杜绝新的债务发生。
（四）整体绩效。行政运转保障有力。认真贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，有序推进公共财政管理体制框架的建立。坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”和“优化支出结构，确保财政收支平衡”的原则，实行“全口径预算”和“零基预算”，并结合部门财务管理及财政支出绩效评价，编制部门收支预算。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过项目的实施，为农村、为社区、为民众办好事、办实事，测评服务对象满意度大于等于98%以上。有利于社会发展、有利于经济发展、有利于国家的长治久安。
（二）存在问题
1.根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
2.我办事处环卫整治压力大、所需资金缺口较大，扶贫经费、办公费、等公用经费预算不足，财政拨款无法完全保障环卫、扶贫开支需求。
（三）改进建议
1.进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
2.规范账务处理，提高财务信息质量。加大对行政单位新《政府会计制度》进行培训，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。
川公网安备 51192302000105号