平昌县人民政府金宝街道办事处2021年度部门决算公开
平昌县人民政府金宝街道办事处2021年度
部门决算编制说明
目录
公开时间：2022年10月31日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划，并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务;发展农村经济，加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。
3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系;充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供科技、教育、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金;做好统计工作;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。
4.全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政，严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解辖区内各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定;指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织建设和服务能力建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.持续巩固脱贫成果。街道办始终坚持把思想和行动统一到中央、省市县的决策部署要求上来，健全防止返贫动态监测机制。一是全力做好防返贫监测。截至目前，共排查“三类人员” 65户160人，其中：已消除风险55户140人，未消除风险10户20人；掉边掉角农户3户9人，已全部完成建房安置，有2户已达到入住条件，1户主体建设已完成。二是稳步做好政策帮扶兜底。在各村（社区）调整贫困户帮扶责任人后，对排查出的“三类人员”，采取每一户落实一名科级领导干部进行叠加帮扶模式，及因户施策进行低保提标的政策兜底模式，牢牢盯住“两不愁三保障”不放松，集中力量攻坚，补齐短板弱项，巩固脱贫成果。三是积极开展结对帮扶。按照县委要求，扎实开展脱贫攻坚成果“回头看”工作，对标所有脱贫户和监测户“一超六有”、村“五有”、街道“三有”等标准，通过地毯式排查的模式，软件硬件两手抓，顺利完成农户信息数据采集和排查问题整改。
2.加快示范创建步伐。高品质打造金宝山茶旅融合产业园，根据县委、县政府建设金宝—大寨—响滩“三农”综合示范片部署，在石庙、八庙、南家、七里、尖山等村（社区）连片打造茶旅融合现代农业产业园，以生态度假、森林康养为吸引，辐射川东北城市客群，打造集高端度假民宿、山地森林休闲、有机农场休闲于一体的川东北健康生活旅游度假目的地。现征拆工作有序推进，已成功拆除23户；产业园区基础设施逐步完善，目前已完成太平至七里，石庙至五马S304线道路基础，青芽湖、茶心湖、茶镜塘主体工程，茶园管护及1900亩茶叶补植补栽。
3.抓实特色产业发展。发展壮大畜禽生产，建设金宝办事处片区现代化生猪养殖场4个，其中3个已完成投产补栏1300余头，今年已出栏生猪8000余头；做实辖区畜禽疫病防疫工作，通过春秋两季集中防疫，对生猪口蹄等疫苗接种、圈舍消毒均实现100%全覆盖；加强检疫工作，确保辖区调出的20000多头只畜禽和调进的10000多头只畜禽无检疫病害。巩固提升农产品和药材产量，有质有效对现有4530余亩花椒产业、1680余亩水产养殖、4966余亩水果等产业进行管护，在八庙、青云、龙马村发展柴胡、桔梗等地道药材500余亩。
二、机构设置
平昌县人民政府金宝街道办事处属一级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计各7982.73万元。与2020年相比，收、支总计各增加2535.41万元，增长46.54%。主要变动原因是乡村振兴安排各个项目支出。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计7982.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7434.67万元，占93.13%；政府性基金预算财政拨款收入548.06万元，占6.87%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计7982.73万元，其中：基本支出1655.74万元，占20.74%；项目支出6326.99万元，占79.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计各7982.73万元。与2020年相比，各增加2535.41万元，增长46.54%。主要变动原因是乡村振兴项目发展支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出7434.67万元，占本年支出合计的93.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2149.07万元，增长40.65%。主要变动原因是乡村振兴发展项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出7434.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出429.7万元，占5.78%；国防支出1万元，占0.01%；公共安全支出26.2万元，占0.35%；教育支出（类）848.69万元，占11.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.36万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出367.34万元，占4.94%；卫生健康支出298.85万元，占4.02%；节能环保支出14万元，占0.19%；城乡社区支出31.76万元，占0.43%；农林水支出5269.18万元，占70.87%；交通运输支出7.62万元，占0.1%；住房保障支出52.97万元，占0.71%；灾害防治及应急管理支出80万元，占1.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为7434.67，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为339.57万元，完成预算100%。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为12.76万元，完成预算100%。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为24万元，完成预算100%。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为2.17万元，完成预算100%。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为29.54万元，完成预算100%。
8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。
9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为13.66万元，完成预算100%。
10、国防（类）国防动员（款）民兵（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
11、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
12、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为25.2万元，完成预算100%。
13、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为10.31万元，完成预算100%。
14、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为500.48万元，完成预算100%。
15、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为182.4万元，完成预算100%。
16、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为155.49万元，完成预算100%。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为7.36万元，完成预算100%。
18、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为7.26万元，完成预算100%。
19、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为126.99万元，完成预算100%。
20、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为132.5万元，完成预算100%。
21、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 支出决算为2.85万元，完成预算100%。
22、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 支出决算为5.7万元，完成预算100%。
23、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为87.77万元，完成预算100%。
24、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.27万元，完成预算100%。
25、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.25万元，完成预算100%。
26、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为61.22万元，完成预算100%。
27、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.06万元，完成预算100%。
28、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:支出决算为215.32万元，完成预算100%。
29、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为14万元，完成预算100%。
30、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为24万元，完成预算100%。
31、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为7.76万元，完成预算100%。
32、农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）:支出决算为49.99万元，完成预算100%。
33、农林水支出（类）农业农村（款） 农田建设（项）:支出决算为1902万元，完成预算100%。
34、农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）:支出决算为1266.76万元，完成预算100%。
35、农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）:支出决算为14.02万元，完成预算100%。
36、农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）:支出决算为35.1万元，完成预算100%。
37、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为1520.7万元，完成预算100%。
38、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为384.37万元，完成预算100%。
39、农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为68万元，完成预算100%。
40、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）:支出决算为28.25万元，完成预算100%。
41、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）:支出决算为1.47万元，完成预算100%。
42、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为6.15万元，完成预算100%。
43、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。
44、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.97万元，完成预算100%。
45、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
46、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1655.74万元，其中：
人员经费1457.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费198.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成预算93.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.56万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.56万元，完成预算93.97%。公务接待费支出决算比2020年减少0.14万元，下降8.23%。主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：
国内公务接待支出1.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，242人次（不包括陪同人员），共计支出1.56万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出548.06万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，平昌县人民政府金宝街道办事处机关运行经费支出84.01万元，比2020年减少3.21万元，下降3.68%。主要原因是厉行节约，缩减支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，平昌县人民政府金宝街道办事处政府采购支出总额0万元。
（三）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对人居环境整治项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年平昌县人民政府金宝街道办事处部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）是: 指各级人民代表大会的支出。
10、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 指各级政治协商会议的支出。
11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
12、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 指财政部门用于信息化建设方面的支出。
13、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
15、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
16、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指其他一般公共服务支出。
17、国防（类）国防动员（款）民兵（项）: 指用于民兵建设与管理方面的支出。
18、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）: 指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。
19、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指政府维护社会公共安全方面的其他支出。
20、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指各部门举办的学前教育支出。
21、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指各部门举办的小学教育的支出。
22、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指各部门举办的初中教育的支出。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等其他方面的支出。
24、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
25、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
27、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 指财政用于就业方面的其他补助支出。
28、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）: 指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
29、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）: 指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
30、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 指农村特困人员救助供养支出。
31、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指用于社会保障和就业方面的其他支出。
32、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。
33、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指用于基层医疗卫生机构的其他支出。
34、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。
35、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
38、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
39、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指用于农村环境保护方面的支出。
40、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
41、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指用于城乡社区方面的其他支出。
42、农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
43、农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）:指用于农业方面的其他支出。
44、农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。
45、农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）:指用于水利方面的其他支出。
46、农林水支出（类）扶贫（款） 社会发展（项）:指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
47、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:指用于扶贫方面的其他支出。
48、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持监理县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
49、农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
50、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款） 农业保险保费补贴（项）:指对农民活农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
51、农林水支出（类）目标价格补贴（款） 其他目标价格补贴（项）:指用于其他农产品目标价格补贴支出。
52、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）:指公路养护支出。
53、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
54、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助意外的其他支出。
55、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:指用于农村危房改造方面的支出。
56、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产监管方面的支出。
57、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，一级为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。
58、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）:指用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。
59、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）抗疫相关支出（项）:指用于抗疫相关支出。
60.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
61.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
62.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
63.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
64.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2021年平昌县人民政府金宝街道办事处
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
平昌县人民政府金宝街道办事处机关内设党政办、财政所、便民中心、农业综合服务中心（含林业站、水利站、农业站）、社会事业服务中心（含文广新、食安办、社保站）、村镇建设服务中心（含建管站、交管站），单列事业单位独立预算的有六门小学。行政单位1个，其他事业单位1个。独立预算的其他事业单位1个（小学），政府机关所属内设1个预算单位。
（二）机构职能。
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.执行办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本办事处内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3.制定并落实本办事处的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
4.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
7.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
8.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（三）人员概况。
平昌县人民政府金宝街道办事处编制数83人，年末在职人员51个，其中行政人员29人，非参公事业人员22人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年年初预算收入7403.45万元，调整预算收入7982.73万元，年终决算收入为7982.73万元 （其中：基本支出1655.74万元 ，项目支出6326.99万元）。
（二）部门财政资金支出情况。
一般公共服务（类）支出429.7万元，国防支出1万元，公共安全支出26.2万元，教育支出（类）848.69万元，文化旅游体育与传媒（类）支出7.36万元，社会保障和就业（类）支出367.34万元，卫生健康支出298.85万元，节能环保支出14万元，城乡社区支出529.82万元，农林水支出5269.18万元，交通运输支出7.62万元，住房保障支出52.97万元，灾害防治及应急管理支出80万元，其他支出50万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
结合新《中华人民共和国预算法》有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，提高财政收入质量，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，加大社会治理、基层建设、民生保障精准扶贫等方面投入；深化乡级财政改革，做好全口径预算管理，推进乡村财政信息公开。坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；按照中央八项规定精神 和“六项禁令”的要求，严控“三公经费”及其他商品服务支出，杜绝新的债务发生。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目的实施，为农村、为社区、为民众办好事、办实事，测评服务对象满意度大于等于98%以上。有利于社会发展、有利于经济发展、有利于国家的长治久安。
（二）存在问题。
1.根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
2.金宝街道环卫整治压力大、所需资金缺口较大，办公费等公用经费预算不足，财政拨款无法完全保障环卫、运转开支需求。
（三）改进建议。
1.进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
2.规范账务处理，提高财务信息质量。加大对行政单位新《政府会计制度》进行培训，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。
附件2
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.2021年平昌县人民政府金宝街道办事处预算组织了人居环境整治项目支出，并就该项目进行了绩效评价。从该项目实施情况来看，预算符合实际，工作任务科学合理，实现了预算目标，实施效果很好。
2．根据全县党政机关部门和乡镇实际情况需要，2021年申报“人居环境整治”项目预算资金1580万元，县财政经过相关审核程序，最终批复该项目预算资金为1000万元。
3．“人居环境整治”项目申报与具体实施内容相符，申报目标合理可行，资金预算恰当准确，为该项目实施提供了有效保障。
（二）项目绩效目标。
农村房屋功能形象提升改造55户，农村厕所改造升级200户，部分房屋拆除20户，污水管网铺设6公里，建入户路3公里。
（三）项目自评步骤及方法。
金宝办事处成立自评小组，逐一分析，对项目进行自评。二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
“人居环境整治”项目申报与具体实施内容相符，申报目标合理可行，资金预算恰当准确，为该项目实施提供了有效保障。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。“人居环境整治”项目资金年初预算1000万元，平昌县人民政府金宝街道办事处按资金计划进度于2022年3月31日前按时实现支出，支付完毕。
3．资金使用。2021年度“人居环境整治”项目资金1000万元，全部用于农村房屋功能形象提升，使用合规合法，不存在挪用挤占。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。（三）项目财务管理情况。
“人居环境整治”项目简单，没有单独建立与此相关财务管理制度和财务机构，完全纳入平昌县金宝街道办事处石庙村村级财务内管理，其会计核算及账务处理完全按照村集体经济组织会计制度要求，严格执行村级财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
“人居环境整治”项目资金按预算要求，按预算安排使用资金，无超预算支出，合理兑现，解决了群众增收问题，改善了农村生活状况。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.提升建筑风貌。村居房屋形象提升55户。按民宿标准打造，房顶统一使用大青瓦，室外墙面使用真石漆，整治阴阳沟及院坝，完善人居环境功能。
2.改造卫生厕所。农村厕所改造升级200户。化粪池的有效容积应保证粪便的贮存时间不少于标准的要求；有效深度不少于1米，化粪池的上部应留有空间；过粪管要前低后高；过粪管应安装在两堵隔墙上，与隔墙的水平夹角呈60º；也可安装“L”或“∕”型过粪管与隔墙的水平夹角呈30º（10-15公分PVC管，主要选用各种斜插管不易堵塞）；蹲便器下口中心为基础，距后墙35厘米，距边墙40厘米；坡度1/5 （便器下口与进粪管下沿
连线与水平面形成的夹角约10度）；大便后冲水量1 一3 升；要防裸露、防浮、防雨。
3.房屋拆除和污水管网铺设。沿线房屋拆除20户，房屋周边附属设施及绿化。铺设污水管网6公里。
4.建设入户道路。坚持生态理念，建设入户路3公里，按平均宽3米实施。
（二）项目效益情况。
“人居环境整治”项目改善了农村生活状况，提高了村民幸福指数及群众满意度，有力保障了社会长期和谐稳定发展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
“人居环境整治”项目任务科学合理，实施程序合法，实施效益显著，改善了农村生活环境，提升了群众满意度。
（二）存在的问题。
一是绩效目标动态监控不够；二是创造性工作不足。
（三）相关建议。
一是加强完善各项制度，将各项预算绩效目标精细化。
二是加强支出绩效评价管理，科学分析支出结构，实行动态监管。
川公网安备 51192302000105号