平昌县人民政府金宝街道办事处2022年度部门决算编制说明

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.2万元，下降22.2%。主要原因是厉行节约，压缩行政成本。其中：

国内公务接待支出0.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，120人次，共计支出0.7万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出279.64万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，平昌县人民政府金宝街道办事处机关运行经费支出131.6万元，比2021年增加31万元，增长30.8%。主要原因是村级行政区划调整，人员增加，行政成本增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，平昌县人民政府金宝街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平昌县人民政府金宝街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农村基础设施建设项目开展了预算事前绩效评估，对此项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成金宝办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、预算项目绩效自评报告。金宝办事处部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评综述：优秀；绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如财政补助收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）是: 指各级人民代表大会的支出。

10、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 指各级政治协商会议的支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

14、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指政府维护社会公共安全方面的其他支出。

15、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指各部门举办的学前教育支出。

16、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指各部门举办的小学教育的支出。

17、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指各部门举办的初中教育的支出。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等其他方面的支出。

19、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

20、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

22、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指用于乡镇卫生院的支出。

23、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指用于基层医疗卫生机构的其他支出。

24、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。

25、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

29、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:指用于农村环境保护方面的支出。

30、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31、农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

32、农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

33、农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）:指用于水利方面的其他支出。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

36、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）:指公路养护支出。

37、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

38、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产监管方面的支出。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件

2022年金宝办事处部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

平昌县人民政府金宝街道办事处包括金宝街道办事处及内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所。单列事业单位独立预算的有六门小学、尖山小学。行政单位1个，其他事业单位2个。独立预算的其他事业单位2个（小学），政府机关所属内设1个预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）执行办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本办事处内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（3）制定并落实本办事处的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（4）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（5）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（7）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（8）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

2.人员概况

平昌县人民政府金宝街道办事处编制数83人，年末在职人员60个，其中行政人员32人，非参公事业人员28人。

（二）年度主要工作任务。

1.全力培育现代特色农业，坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，利用好城乡近距离优势和多资源竞争优势，创建金宝山现代茶旅融合示范园区，打造集“休闲、观光、养生”为一身的康养中心，突破突围实现“政府主导有效益、市场主体有收益、群众参与有利益”的目标。

2.持续巩固脱贫攻坚成效，坚持以人民为中心的发展理念，充分依托城郊结合区域优势，结合辖区经济发展实际，持续巩固脱贫攻坚成效，创造经得起实践和历史检验的业绩，让人民群众有更多的安全感、获得感。

3.不断夯实项目基础设施建设 ，一是按时序推进市县重点项目基础设施建设工作，稳步推进辖区基础设施建设；二是全力推进茶叶产业园示范区建设各项工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”和“优化支出结构，确保财政收支平衡”的原则。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年收入为2157.04万元 ，（其中：基本支出1194.4万元 ，项目支出962.64万元）。

2.部门总体支出情况

2022年支出2157.04万元，其中：一般公共服务支出559.53万元，公共安全支出25.2万元，文化体育与传媒支出7.47万元，社会保障和就业支出70.13万元 ，卫生健康支出42.64万元，城乡社区支出297.64万元，农林水支出1135.04万元，交通运输支出16.39万元 ，灾害防治及应急管理支出3万元，实现了支出100%。

3.部门总体结转结余情况

本单位2022年度无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入2157.04万元 ，（其中：基本支出1194.4万元 ，项目支出962.64万元）。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出2157.04万元，其中：一般公共服务支出559.53万元，公共安全支出25.2万元，文化体育与传媒支出7.47万元，社会保障和就业支出70.13万元 ，卫生健康支出42.64万元，城乡社区支出297.64万元，农林水支出1135.04万元，交通运输支出16.39万元 ，灾害防治及应急管理支出3万元，实现了支出100%。

3.部门财政拨款结转结余情况

本单位2022年度财政拨款无结转结余

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

本单位人员类项目绩效目标制定合理、目标按时完成、支出控制在预算内、资金严格按照进度执行、预算按时按质完成、无资金结余和违规等情况。

2.运转类项目绩效分析

本单位运转类项目绩效目标制定合理、目标按时完成、支出控制在预算内、资金严格按照进度执行、预算按时按质完成、无资金结余和违规等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

本单位特定目标类项目绩效目标制定合理、目标按时完成、支出控制在预算内、资金严格按照进度执行、预算按时按质完成、无资金结余和违规等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

本单位严格执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，依法行使职权，为人民服务。

（三）自评质量。

我单位严格执行预算，压缩行政成本，保障民生及基本运转，保证收支平衡。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分98分（总分为100分），总体考核等次确定为“优秀”。

（二）存在问题

1.根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

2.绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

（三）改进建议

1.进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

2.规范账务处理，提高财务信息质量。加大对行政单位《政府会计制度》进行培训，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

附件：金宝办事处2022年决算公开报表.xls