平昌县人民政府金宝办事处2023年部门预算公开

目  录

第一部分  金宝街道办事处部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  金宝街道办事处2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件 金宝街道办事处2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

第一部分 金宝办事处部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）金宝办事处职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本办事处内的经济、教育、科技、文化、卫生事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作。

3、制定并落实办事处的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）金宝办事处2023年重点工作

1、加快推进金宝山茶旅融合产业园。严格落实县委、县政府项目建设任务，继续完善产业园基础配套设施建设，理顺产业组织体系，有序建设茶园管护园、茶科技示范园、茶叶加工厂，完成茶之旅项目等，实现金宝山“开园迎客”目标。

2、协调城乡发展，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。全面巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，坚持党建引领各项中心工作，严格落实脱贫户、监测户各项帮扶措施，保持现有帮扶政策总体稳定，积极抓好特色产业，实现以产业振兴为基础的五大振兴，不断丰富完善乡村治理试点示范工作，发挥金宝山资源及地理优势，不断增加村集体收入，增强抗击风险的能力。

3、坚持民生优先，凝聚社会发展合力。坚持常态化疫情防控。时刻绷紧疫情防控这根弦，严格落实疫情常态化防控的各项措施，坚持“人、物、环境”同防，落实好入境人员闭环管理，织密重点地区来返平人员防控网络，强化重点场所防控措施，坚决防止疫情反弹。持续发力，科学防控，精准施策，慎终如始，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作，坚决做到“外防输入、内防反弹”，全力保障人民生命安全和身体健康。

二、部门预算单位构成

金宝办事处2023年财政预算财政供给人员60人，供给车辆　0辆，下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  金宝办事处2023年部门预算情况说明

金宝街道办事处2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。   

一、收支预算情况说明

（一）按照综合预算原则，金宝街道办事处所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。金宝街道办事处2023年收支总预算1144.75万元，比上一年收支预算总数增加6.54万元，主要原因是：单位职工正常调资调级。

收入预算总额1144.75万元，比2022年增加6.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1144.75万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况

支出预算总额1144.75万元，比2022年增加6.54万元，其中：基本支出1074.75万元，占总支出93.89%，项目支出70万元，占总支出6.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1144.75万元，比2022年财政拨款收支总预算增加6.54万元，主要原因是单位职工正常调资调级。

收入包括：一般公共预算拨款收入1144.75万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出428.57万元，公共安全支出20.16万元，文化旅游体育与传媒支出14.72万元，社会保障和就业支出77.95万元，卫生健康支出45.38万元，城乡社区支出18万元，农林水支出520.84万元，交通运输支出16.13万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款1144.75万元，比2022年增加6.54万元，主要原因是单位职工正常调资调级。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出428.57万元，占37.44%；公共安全支出　20.16万元，占1.76%；文化旅游体育与传媒支出14.72万，占1.29%；社会保障和就业支出77.95万元，占6.81%；卫生健康支出45.38万，占3.96%；城乡社区支出18万，占1.57%；农林水支出520.84万，占45.5%；交通运输支出16.13万，占1.41%灾害防治及应急管理支出3万，占0.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2023年预算为326.01万元，主要用于机关干部工资及公业务费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年预算为36.97万元，主要用于机关事业干部工资及公业务费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。2023年预算为17.08万元，主要用于机关日常运转支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2023年预算为40.83万元，主要用于财政事业人员工资及公业务费。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他公共安全支出（项）。2023年预算为20.16万元，主要用于公共司法安全支出。

6. 文化旅游与体育传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2023年预算为14.72万元，主要用于职工工资及公业务费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算为69.59万元，主要用于机关事业人员养老保险缴费。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2023年预算为7.78万元，主要用于社保机构人员工资及公业务费。

9. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业、工伤保险基金的补助（项）。2023年预算为0.58万元，主要用于事业人员失业、工伤保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为21.96万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为18.85万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为4.57万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算数为18万元，主要用于职工工资、公业务费及环境卫生支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为89.39万元，主要用于农业人员工资及公业务费。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数为9万元，主要用于林业人员工资及公业务费。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2023年预算数为9.03万元，主要用于水务人员工资及公业务费。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为2.5万元，主要用于驻村人员运行费用。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为340.92万元，主要用于村居干部生活补助及公业务费支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2023年预算数为70万元，主要用于村居公共设施维护支出。

20.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2023年预算数为14.66万元，主要用于交通人员工资及公业务费。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公路养护（项）：2023年预算数为1.47万元，主要用于乡道公路养护。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2023年预算数为3万元，主要用于安全监管支出。

23.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为7.67万元，主要用于市场监督管理事务支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）887.27万元，其中：

1.            人员支出567.34万元，其中：基本工资259.61万元，绩效工资72.39万元，津贴补贴91.32万元，其他工资福利14.4万元，机关事业单位养老保险69.59万元，职工基本医疗保险缴费41.39万元，其他社会保障缴费2.44万元，公务员医疗补助4.57万元，奖金11.64万元。

2.对个人和家庭的补助支出319.93万元，其中：生活补助319.93万元。

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出257.48万元，一是运转类项目支出　187.48万元，其中：日常公用支出187.48万元，主要是办公费　34.2万元，差旅费43.5万元，邮电费0万元，工会经费7.5万元，公务用车维护费0万元等；其他运转类支出102.28万元，主要用于：维修费、劳务费等支出。二是特定目标类项目支出70万元，主要用于：村居基础设施和农业生产服务、农业生活服务等项目的维护。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额0.85万元，与2022年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费0.85万元。

（三）公务用车购置费0万元。

六、政府性基金预算支出情况

金宝街道办事处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

金宝街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，金宝街道办事处下属1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为187.48万元，较2022年预算增长2.7万元。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

金宝街道办事处2023年没有政府采购安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明

2023年部门未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，金宝街道办事处2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目1个，预算项目资金70万元；重点项目0个。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件  

金宝街道办事处2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

附件：金宝街道办事处2023年部门预算公开报表.xlsx