平昌县发展和改革2024年度部门预算

目  录

第一部分 平昌县发展和改革2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分 名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县发展和改革局

2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县发展和改革部门职能简介

1.平昌县发展和改革部门承担贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、方针和政策，做好有关经济政策和规范性文件的起草论证工作，负责本局依法行政工作的组织协调和督促指导。

2.负责拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全县经济社会发展，分析宏观经济形势，提出县域经济发展、经济结构优化和价格总水平调控的目标和政策措施；受县政府委托向县人大常委会作国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，做好经济、投资、物价运行的预警预测，研究宏观经济发展重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡和经济社会发展的综合协调。

4.负责指导推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革的相关问题，拟定经济体制改革方案，共同推进经济体制改革工作。

5.负责管理全县固定资产投资和协调推进重大项目建设。拟定固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施，按规定权限审批、核准或备案固定资产投资项目；负责审核、申报、管理、协调和监督全县项目工作；组织开展对全县重大建设项目的稽察。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟定全县综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展；衔接相关发展规划和重大政策，会同有关部门做好专项发展战略和规划；协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7.负责市场重要商品宏观调控。研究分析县内外市场状况，做好市场价格的监测分析和预警预测，按照价格管理权限制定和调整重要商品价格和重要收费标准；监督实施价格政策，依法查处价格违法行为和价格垄断行为。

8.推进可持续发展。负责全县节能减排工作的综合协调，组织拟定全县能源资源的综合利用规划和具体措施，协调能源资源节约和综合利用的相关问题。

9.指导协调和综合管理全县招投标工作。

10.负责与铁路局等部门衔接工作，做好铁路建设和轨道交通建设规划和年度计划的编制，协调和处理铁路建设项目前期工作、征地、建设过程相关问题。

11.编制以工代赈中长期规划和年度计划，转报、安排全县以工代赈资金项目，会同财政部门做好以工代赈资金的调拨及地方配套资金计划的安排工作，监督管理全县以工代赈项目建设及资金使用。

12.参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作，协调国民经济平战转换能力建设，落实战备物资供应渠道和社会化储备。

13.承担县政府交办的其他事项。

（二）平昌县发展和改革部门2024年重点工作

平昌县发展和改革局2024年主要承担全县项目前期、评审、督查、储备工作，县域经济发展谋划工作，价格认证、价格监测、成本监审工作，“以工代赈”项目管理、前期及重点工程领域推广以工代赈方式工作，平昌双滩抽水蓄能电站前期工作，易地搬迁后续扶持工作，“十五五”规划编制前期工作，政府投资项目招投标执法检查工作，粮食和物资监督检查、粮油监测检验等工作，社会信用体系建设工作，区域协同发展工作，欠发达县域托底性帮扶工作，平昌县农村信息服务平台运行维护工作，油气长输管道安全检查及铁路协调、服务等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县发展和改革局预算包括：平昌县发展和改革局本级预算及下属独立事业预算单位1个（平昌县经济信息中心），非独立事业预算单位4个（县域经济办公室、节能监察中心、价格认证中心、老区振兴服务中心）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。平昌县发展和改革局2024年度收入预算总额为802.56万元，支出预算总额为802.56万元。与2023年相比，收支总额各增加140.93万元，增加21.3%，主要原因是：人员增加及项目增加。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计802.56万元，其中：一般公共预算拨款收入802.56万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计802.56万元，其中：基本支出679.56万元，占84.67%；项目支出123.00万元，占15.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县发展和改革局2024年财政拨款收支总预算802.56万元，与2023年相比，增加140.93万元，增加21.3%，主要原因是：人员增加及项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入802.56万元；

支出包括：一般公共服务支出650.36万元，社会保障和就业支出99.82万元，卫生健康支出49.38万元，农林水支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县发展和改革局2024年一般公共预算当年拨款802.56万元，与2023年相比，增加140.93万元，增加21.3%，主要原因是：人员增加及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出650.36万元，占81.03%；社会保障与就业支出99.82万元，占12.44%；卫生健康支出49.38万元，占6.16%，农林水支出3万元，占0.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），2024年预算为206.46万元，主要用于在职人员工资及日常工作经费。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），2024年预算为70万元，主要用于项目前期工作、政府投资项目招投标执法检查工作和“以工代赈”项目管理、前期及重点工程领域推广以工代赈方式工作经费等。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项），2024年预算为15万元，主要用于县域经济发展工作和社会信用体系建设支出。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），2024年预算为5万元，主要用于价格执法办公支出。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），2024年预算为270.86万元，主要用于单位事业人员工资及日常工作经费。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项），2024年预算为30万元，主要用于欠发达县域托底性帮扶工作专项经费、油气长输管道安全管理工作和粮食和物资监督检查、粮油监测检验等工作支出。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项），2024年预算数为53.04万元，主要用于经济信息中心在职人员工资及日常工作经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），2024年预算为99.82万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费和其他社会保障缴费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款），2024年预算为49.38万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项），2024年预算为3万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县发展和改革局2024年一般公共预算基本支出679.56万元，其中：人员经费597.55万元，主要包括：基本工资264.59万元，津贴补贴63.41万元，奖金8.17万元，绩效工资107.03万元，机关事业单位养老保险99.82万元，职工基本医疗保险缴费46.07万元，公务员医疗补助缴费5.47万元，其他社会保障缴费3万元。公用经费82.01万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县发展和改革局2024年“三公”经费财政拨款预算数1.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.04万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2023年预算减少20.61%。主要用于上级单位检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是压减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车0辆。

2024年单位预算未安排公车购置费。

2024年单位预算公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县发展和改革局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县发展和改革局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算为76.31万元，比2023年增加2.28万元，增加3.08%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县发展和改革局没有政府采购计划。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，平昌县发展和改革局预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县发展和改革局编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

8.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

    附件：平昌县发展和改革局2024年部门预算报表.xlsx