平昌县人民政府同州街道办事处2024年度部门预算

目  录

第一部分 平昌县人民政府同州街道办事处2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县人民政府同州街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县人民政府同州街道办事处职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行办事处的社会和经济发展计划、预算，管理本办事处内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本办事处的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项

（二）平昌县人民政府同州街道办事处2024年部门重点工作

1、扎实推动重点项目工程建设

2、扎实推动聚商提气工程建设

3、扎实推动城市管理治理

4、扎实推动农业农村发展

5、扎实推动党风廉政建设

二、部门预算单位构成

从预算部门构成看，平昌县人民政府同州街道办事处预算包括：平昌县人民政府同州街道办事处本级预算1个，下辖村级预算19个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县人民政府同州街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，灾害防治及应急管理支出。部门2024年度收入预算总额为2192.98万元，支出预算总额为2192.98万元。与2023年相比，收支总额各减少119.56万元，主要原因是：部门公用经费压缩，在职人员减少。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计2192.98万元，其中：一般公共预算拨款收入2192.98万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计2192.98万元，其中：基本支出2024.98万元，占92%；项目支出168万元，占8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县人民政府同州街道办事处2024年财政拨款收支总预算2192.98万元，与 2023 年相比，减少119.56万元，减少 5 %，主要原因是：部门公用经费压缩，在职人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2192.98万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出993.09万元，文化旅游体育与传媒支出14.32万元，社会保障和就业支出178.04万元，卫生健康支出87.77万元，节能环保支出18.99万元，城乡社区支出66万元，农林水支出831.77万元，灾害防治及应急管理支出3.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县人民政府同州街道办事处2024年一般公共预算当年拨款2192.98万元，与 2023年相比，减少119.56 万元，减少5%，主要原因是：部门公用经费压缩，在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出993.09万元，占45%；文化旅游体育与传媒支出14.32万元，占1%；社会保障和就业支出178.04万元，占8%；卫生健康支出87.77万元，占4%；节能环保支出18.99万元，占1%；城乡社区支出66万元，占3%；农林水支出831.77万元，占38%；灾害防治及应急管理支出3.00万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2024年预算为2万元，主要用于人大事务、政协事务等工作方面的工作经费等。

2. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算为698.54万元，主要用于办事处行政人员工作及行政运行方面的支出等。

3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算为20万元，主要用于华严、汉王庙戒毒中心工作人员补助及工作方面的支出等。

4、一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算为167.98万元，主要用于办事处事业人员工资及工作方面的支出等。

5、一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。2024年预算为32.33万元，主要用于办事处其他相关人员工资及工作方面的支出等。

6、一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2024年预算为52.84万元，主要用于财政及会计核算中心人员工资及工作方面的支出等。

7、一般公共服务支出等支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2024年预算为1.18万元，主要用于纪检监察人员工资及工作方面的支出等。

8、一般公共服务支出等支出（类）党委办公厅及相关机构（款）事业运行（项）。2024年预算为18.22万元，主要用于党委办公厅及相关机构人员工资及工作方面的支出等。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为14.32万元，主要用于文化和旅游方面的人员工资及支出。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2024年预算为17.64万元，主要用于从事社保工作人员工资及工作方面支出等。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老缴费（项）。2024年预算为160.4万元，主要用于机关事业等单位养老缴费支出等。

12. 卫生健康支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗（项）。2024年预算为87.78万元，主要用于机关行政、事业人员医疗保险缴费及公务员医疗补助支出等。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）。2024年预算为18.99万元，主要用于环保人员工资支出等。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2024年预算为50万元，主要用于城乡社区公共设施维修维护支出等。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生支出（项）。2024年预算为16万元，主要用于城乡社区环境卫生支出等。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2024年预算为125.75万元，主要用于农业服务中心人员工资支出等。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2024年预算为7.54万元，主要用于林业人员工资支出等。

18. 农林水支出（类）农村 综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助、农村综合改革示范试点补助（项）。2024年预算为698.48万元，主要用于社区干部补助及农村公共维护运行等。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2024年预算为3万元，主要用于安全监管等方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县人民政府同州街道办事处2024年一般公共预算基本支出2024.98万元，其中：人员经费1795.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老和医疗保险及村居干部补助等；公用经费229.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和办公设备购置服务支出等

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县人民政府同州街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2023年预算增加（减少）0%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；主要是严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子的相关规定和要求。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，增加（减少）0%。

部门现有公务用车 0辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算公务用车运行维护费0万元，与2023年预算相比，增加（减少）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县人民政府同州街道办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县人民政府同州街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县人民政府同州街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为229.28万元，比2023年减少19.51万元，减少8%，主要原因：在职人员减少及公用经费压缩。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县人民政府同州街道办事处政府采购计划预算总额2.78万元，主要用于设备购置等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，平昌县人民政府同州街道办事处预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县人民政府同州街道办事处编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。指办事处机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。指办事处机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。指办事处机关用于华严、汉王庙戒毒中心，保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。指办事处机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。主要用于办事处其他相关人员工资及工作方面的支出等。

7、一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。指办事处机关主要用于财政及会计核算中心人员工资及工作方面的支出等。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

    附件：平昌县人民政府同州街道办事处2024年部门预算报表.xlsx