平昌县驷马镇人民政府2024年度部门预算

目  录

第一部分 平昌县驷马镇人民政府2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县驷马镇人民政府

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县驷马镇人民政府职能简介

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。

3. 制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）平昌县驷马镇人民政府2024年重点工作

1.坚持以项目建设为抓手，大力助推经济发展。一是加快推进项目建设，持续推进华油中蓝第二期零散天然气上载项目及物流园、双城聚居点、龙福鞋厂等项目建设。二是做优项目跟踪服务，积极配合协调解决企业用地规划调整及矛盾纠纷，加快推动驷马小微工业园、川昌酒厂、龙福鞋厂手续办理，确保尽快达到投产条件。

2.坚持以产业发展为抓手，大力建设宜业乡村。一是加速优化产业布局，树立大抓产业的鲜明导向，强化三产融合，积极发展新型农业经营主体，以农业产业化为引领，稳步发展特色农业和规模化生态养殖，全力抓好粮食生产。二是推动集体经济增收，积极谋划推动各村主导产业落地，积极推广“订单＋分红”“农民入股＋保底收益＋按股份红”等多种利益联结方式，不断提升村集体经济“造血”功能。三是增强内生发展动力，压紧压实巩固拓展脱贫攻坚成果责任，强化防止返贫动态监测，增强脱贫群众内生发展动力，充分发挥乡村公益性岗位就业保障作用，带动农民增收。

3.坚持以乡村建设为抓手，大力建设宜居乡村。一是加大违法建房巡查打击力度，严厉打击乱占耕地建房等违法违章建设行为，确保不出现卫片执法检查违法占耕行为，农村乱占耕地建房违法图斑整改率达100%。二是加大污水治理力度，积极推进集镇污水处理厂改造提升，不断提高农村污水治理水平，持续加强集中式污水处理设施管护，有效提升农村污水治理能力。三是做好垃圾分类，实现垃圾治理“减量、无害”目标，推动行政村正常运行率及30户以上自然村覆盖率达100%。

4.坚持以民生保障为抓手，大力建设富裕乡村。一是持续抓好社会兜底，完善救助、双拥、慈善等制度，做好退役军人的权益维护、住房、教育、计划生育及医疗等帮扶，低保、计生特扶、特困、易地扶贫搬迁、重度残疾人及60周岁以上重点人群参保做到应保尽保。二是持续开展民生保障，健全落实防止返贫动态监测帮扶机制，持续实施脱贫人口增收专项行动，牢牢守住不发生规模性返贫底线和脱贫人口增收底线。三是促进农民就业增收，强化各项稳岗纾困政策落实，加大对中小微企业稳岗倾斜力度，稳定农民工就业，抓好高校毕业生、返乡农民工就业创业服务，加大对新型职业农民培训力度。

5.坚持以社会治理为抓手，大力建设和美乡村。一是全面抓实安全生产，树立“100-1=0”理念，筑牢安全防线，巩固落实安全生产责任制，加强农村应急管理基础能力建设，深入开展交通、消防、自建房等重点领域风险隐患治理工作，全方位开展安全整治专项行动。二是推进平安驷马建设，充分依托“一中心一张网十联户”治理效能，坚持自治、法治和德治“三治结合”，创新农村治理模式，实现群众矛盾纠纷闭环处理，积极化解历史积案并逐一销号，确保越级访人数次数同比下降。三是推进社会综合整治，坚持“预防为主、打防结合”的工作方针，逐步建立动静结合、科学管理的社会治安防控体系，多种形式加强防范网络电信等各类治安防范知识，确保知晓率达100%，国家反诈中心APP安装率达100%。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县驷马镇人民政府预算包括：平昌县驷马镇人民政府本级预算，无下属独立预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县驷马镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出。平昌县驷马镇人民政府2024年度收入预算总额为1759.21万元，支出预算总额为1759.21万元。与2023年相比，收支总额各增加126万元，增加7.71%，主要原因是：与平昌县驷马水乡风景区管理委员会合并预算。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1759.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1759.21万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1759.21万元，其中：基本支出1617.21万元，占91.93%；项目支出142万元，占8.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县驷马镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1759.21万元，与 2023 年相比，增加126万元，增加7.71%，主要原因是：与平昌县驷马水乡风景区管理委员会合并预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1759.21万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出501.63万元，文化旅游体育与传媒支出93.7万元，社会保障和就业支出179.15万元，卫生健康支出80.12万元，城乡社区支出92.95万元，农林水支出785.39万元，交通运输支出23.27万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县驷马镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1759.21万元，与 2023年相比，增加126万元，增加7.71%，主要原因是：与平昌县驷马水乡风景区管理委员会合并预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出501.63万元，占28.51%；文化旅游体育与传媒支出93.7万元，占5.33%；社会保障和就业支出179.15万元，占10.18%；卫生健康支出80.12万元，占4.56%；城乡社区支出92.95万元，占5.28%；农林水支出785.39万元，占44.64%；交通运输支出23.27万元，占1.32%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2024年预算为2万元，主要用于保障人大事务运行等。

2. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算为321.02万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算为117.57万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

4. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2024年预算为17.55万元，主要用于保障财政部门正常工作运转、职工工资等。

5. 一般公共服务支出等支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2024年预算为26.48万元，主要用于保障纪检监察部门正常工作运转、职工工资等。

6. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2024年预算为17.01万元，主要用于保障市场监督管理部门正常工作运转、职工工资等。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2024年预算为93.7万元，主要用于其他文化和旅游部门正常工作运转、职工工资等。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2024年预算为30.4万元，主要用于社会保险经办机构正常工作运转、职工工资等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为148.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算为23.45万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为40.35万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算为9.27万元，主要用于公务员医疗补助保险支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算为7.06万元，主要用于退休人员补充医疗缴费支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2024年预算为26万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2024年预算为66.95万元，主要用于主要用于住建部门正常工作运转、职工工资等。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2024年预算为117.89万元，主要用于农技部门正常工作运转、职工工资等。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2024年预算为27.52万元，主要用于林业部门正常工作运转、职工工资等。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2024年预算为20.95万元，主要用于水利部门正常工作运转、职工工资等。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。2024年预算为6万元，主要用于乡村振兴驻村工作队工作人员经费支出。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2024年预算为491.01万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2024年预算为122万元，主要用于农村公共运行维护、服务群众开支等。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2024年预算数为1万元，主要用于乡道公路养护支出。

23. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2024年预算数为22.27万元，主要用于交通运输部门正常工作运转、职工工资等。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2024年预算为3万元，主要用于乡镇安全监管支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县驷马镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1617.21万元，其中：人员经费1350.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助等；公用经费266.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县驷马镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2023年预算减少62.26%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是压缩经费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

部门现有公务用车 0辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算公务用车运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县驷马镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县驷马镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县驷马镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为266.62万元，比2023年增加21.26万元，增加8.66%，主要原因：与平昌县驷马水乡风景区管理委员会合并预算。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县驷马镇人民政府政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，平昌县驷马镇人民政府共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县驷马镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指用于保障人大事务运行。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:指市场监督管理单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指文化和旅游管理单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险管理单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位缴纳的行政单位医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位缴纳的事业单位医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的公务员补充医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位缴纳的公务员补充医疗保险缴费支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指政府用于城乡社区环境卫生支出。

16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指住建单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业管理单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指林业管理单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指水利管理单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

20.农林水支出（类）其他扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于驻村工作队工作人员经费支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于对村民委员会和村党支部的补助。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指用于农村公共运行维护、服务群众开支。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）：指用于乡道公路养护支出。

24.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指交通管理单位用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）：指用于乡镇安全监管支出。

26.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：平昌县驷马镇人民政府2024年部门预算报表.xlsx