平昌县灵山镇人民政府2024年度部门预算

目  录

第一部分 平昌县灵山镇人民政府2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县灵山镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县灵山镇人民政府部门职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）平昌县灵山镇人民政府部门2024年重点工作

全镇辖7个行政村（4个贫困村和3个非贫困村），共有人口17325人5775户，其中贫困人口有2292人663户。2024年重点进行城乡环境整治工作，提升镇容镇貌整体水平、提高群众生活环境舒适度、加快美丽乡村建设，对于海福特优质肉牛产业规模化、正规化，发展意向养殖户引进及肉牛，增加村集体收入，增加就业岗位提高群众收入。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县灵山镇人民政府部门预算包括：平昌县灵山镇人民政府部门本级预算，无下属独立预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县灵山镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出，城乡社区支出，农林水支出，交通运输支出，灾害防治及应急管理支出等。平昌县灵山镇人民政府部门2024年度收入预算总额为853.93万元，支出预算总额为853.93万元。与2023年相比，收支总额各增加60.4万元，增加7.6%，主要原因是：农林水收入增加、职工增加等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计853.93万元，其中：一般公共预算拨款收入853.93万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计853.93万元，其中：基本支出796.93万元，占89.14%；项目支出57万元，占10.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县灵山镇人民政府部门2024年财政拨款收支总预算853.93万元，与 2023 年相比，增加60.4万元，增加7.6 %，主要原因是：农林水收入增加、职工增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入853.93万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出289.39万元，社会保障和就业支出135.1万元，卫生健康支出43.22万元，节能环保支出6.91万元，城乡社区支出15.06万元，农林水支出352.84万元，交通运输支出8.41万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县灵山镇人民政府部门2024年一般公共预算当年拨款853.93万元，与 2023年相比，增加60.4万元，增加7.6 %，主要原因是：农林水收入增加、职工增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出289.39万元，占33.89%；卫生健康支出43.22万元，占5.06%；社会保障和就业支出135.1万元，占15.82%；节能环保支出6.91万元，占0.8%；城乡社区支出15.06万元，占1.76%；农林水支出352.84万元，占41.42%；交通运输支出8.41万元，占0.9%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）人大事务支出（项）。2024年预算为2万元，主要用于保障人大事务运行等。

2. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2024年预算为183.97万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2024年预算为42.73万元，主要用于保障行政部门正常工作运转、职工工资等。

4. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。2024年预算为24.32万元，主要用于保障财政部门正常工作运转、职工工资等。

5. 一般公共服务支出等支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2024年预算为28.74万元，主要用于纪检工作的运行等。

6. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2024年预算为7.63万元，主要用于保障市场监督管理部门正常工作运转、职工工资等。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2024年预算为49.62万元，主要用于社会保险经办机构正常工作运转、职工工资等。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为85.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算为14.2万元，主要用于行政单位医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为22.65万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算为4.06万元，主要用于公务员医疗补助保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算为2.3万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。2024年预算为6.91万元，主要用于其他节能环保支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2024年预算为8万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2024年预算为7.06万元，主要用于主要用于住建部门正常工作运转、职工工资等。

16. 农林水支出（类）文化和旅游（款） 一般行政管理事务（项）。2024年预算为20万元，主要用于巴灵台景区日常维护及管理等。

17. 农林水支出（类）文化和旅游（款）事业运行（项）。2024年预算为99.51万元，主要用于农技部门正常工作运转、职工工资等。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2024年预算为13.61万元，主要用于林业部门正常工作运转。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2024年预算为18.15万元，主要用于水利部门正常工作运转、职工工资等。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2024年预算为4万元，主要用于固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴经费等。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。2024年预算为160.56万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2024年预算为37万元，主要用于农村公共运行维护、服务群众开支等。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2024年预算数为0.3万元，主要用于乡道公路养护支出等。

24. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2024年预算数为8.11万元，主要用于交通运输部门正常工作运转、职工工资等。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。2024年预算为3万元，主要用于乡镇安全监管支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县灵山镇人民政府部门2024年一般公共预算基本支出796.93万元，其中：人员经费665.91万元，主要包括：基本工资219.56万元，津贴补贴62.31万元，奖金6.63万元，绩效工资88.47万元，机关事业单位养老保险85.48万元，职工基本医疗保险缴费39.16万元，公务员医疗补助缴费4.06万元，其他社会保障缴费2.52万元，  其他工资福利支出13.68万元，生活补助144.02万元，奖励金0.02万元等；公用经费131.02万元，主要包括：办公费19.2万元，水费6万元，电费7万元，差旅费46.48万元，培训费2.2万元，劳务费4万元，工会经费2.8万元，福利费3.5万元、其他交通费用15.54万元，其他商品和服务支出24.3万元、

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县灵山镇人民政府部门2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2023年预算减少0%。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；减少的原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，减少0%，主要原因是无公用车。

部门现有公务用车 0辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算公务用车运行维护费0，与2024年预算相比，减少0%，主要原因是无公用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县灵山镇人民政府部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县灵山镇人民政府部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县灵山镇人民政府部门的机关运行经费财政拨款预算为188.02万元，比2023年增加3.92万元，增加2.13%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县灵山镇人民政府部门政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，平昌县灵山镇人民政府部门预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县灵山镇人民政府部门编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）人大事务支出（项）.主要用于保障人大事务运行等。

3. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于保障行政单位正常工作运转、职工工资等。

4. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于保障行政单位正常工作运转、职工工资等。

5. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要用于保障财政单位正常工作运转、职工工资等。

6. 一般公共服务支出等支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要用于纪检工作的运行等。

7. 一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。主要用于保障市场监督管理单位正常工作运转、职工工资等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

12.基本支出：指机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障机构编制单位（包括实行公务员管理的事业单位登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：平昌县灵山镇人民政府2024年部门预算报表.xlsx