平昌县残疾人联合会2024年度部门预算

目  录

第一部分 平昌县残疾人联合会2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分  名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县残疾人联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。按照三定方案，平昌县残疾人联合会承担“代表、管理、服务”职能，主要开展残疾人康复、教育、就业和社会保障等工作。

（二）2024年主要工作。2024年县残联将紧紧围绕县委、县政府中心工作，切实做好重度残疾人照护服务试点工作；重点对民生项目和民生实事下深水，全年计划完成农村残疾人实用技术培训400人；实施残疾人家庭无障碍改造180户、残疾人“量体裁衣式”个性化服务2.6万余人；实施残疾儿童康复救助150人；残疾学生及残疾人家庭子女助学补助50人；学前教育资助20人；残疾人辅具适配1100人；机动轮椅车燃油补贴8人；居家灵活就业直补610人；为残疾实施发放政策性补贴和救助14000余人次。

二、部门预算单位构成

平昌县残疾人联合会是参公行政事业单位，属一级预算单位，共有内设股室4个（康复股、宣传教育就业股、信访维权股、办公室)，下设公益一类事业单位1个（平昌县残疾人就业服务所），现编制数18人（参照公务员编制8人、全额供给事业编制8人、机关工勤编制2人）。2024年财政预算财政供给人员20人，供给车辆1辆。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。平昌县残疾人联合会2024年度收入预算总额为295.28万元，支出预算总额为295.28万元。与2023年相比，收支总额各增加25.25万元，增加9.35%，主要原因是：人员增加等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计295.28万元，其中：一般公共预算拨款收入295.28万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计295.28万元，其中：基本支出217.28万元，占73.58%；项目支出78万元，占26.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算295.28万元，与 2023年相比，增加25.25万元，增加9.35 %，主要原因是：人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入295.28万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：社会保障和就业支出277.6万元，卫生健康支出16.68万元，农林水支出1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款295.28万元，与 2023年相比，增加25.25万元，增加9.35%，主要原因是：人员增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出277.6万元，占94.01%；卫生健康支出16.68万元，占5.65%；农林水支出1万元，占0.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算为6.24万元，主要用于单位离退休职工人员经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为30.22万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出等。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2024年预算为131.8万元，主要用于单位在职公务员职工人员经费等。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。2024年预算为31.33万元，主要用单位在职于事业人员经费等。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2024年预算数为5万元，主要用于残疾人康复项目经费。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。2024年预算为10万元，主要用于残疾人就业、创业和残疾人文体事业等。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2024年预算为63万元，主要用于代缴残疾人养老保险和残疾人工作经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算为10.88万元，主要用于单位在职和退休公务员医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为2.65万元，主要用于单位在职和退休事业人员医疗保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算为2.14万元，主要用于单位公务员补充医疗缴费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算为1.01万元，主要用于职工医疗保险缴费。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2024年预算为1万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出295.28万元，其中：人员经费188.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 退休费、 奖励金等；公用经费29.09万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县残疾人联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数2.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费较2023年预算持平。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待。

（三）公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行维护费与2023年预算相比减少16.67%，主要原因是公务用车减少。

部门现有公务用车1辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算公务用车运行维护费2万元，与2023年预算相比，减少16.67%，主要原因是公务用车减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县残疾人联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县残疾人联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算为29.9万元，比2023年减少0.18万元，减少0.61%，主要原因：严格按照过紧日子的要求压缩机关开支。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县残疾人联合会政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，平昌县残疾人联合会预算部门共有车辆1辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县残疾人联合会编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：平昌县残疾人联合会2024年部门预算报表.xlsx