平昌县红十字会2024年度部门预算

目  录

第一部分 平昌县红十字会2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分 名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县红十字会职能简介

开展救死扶伤、救助工作；参与国际国内人道主义救助工作，普及卫生救护和防病知识；进行初级卫生救护培训；组织群众参与现场救护；完成政府委托事宜。

（二）平昌县红十字会2024年重点工作

完成救死扶伤、救助工作，参与国际国内人道主义救助工作，普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参与现场救护，完成政府委托事宜。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县红十字会预算包括：本级预算及下属事业预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出。平昌县红十字会2024年度收入预算总额为74.19万元，支出预算总额为74.19万元。与2023年相比，收支总额各增加11.56万元，增加18.45%，主要原因是：人员增加、调资等。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计74.19万元，其中：一般公共预算拨款收入74.19万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计74.19万元，其中：基本支出74.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县红十字会2024年财政拨款收支总预算74.19万元，与 2023年相比，增加11.56万元，增加18.45 %，主要原因是：人员增加、调资等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入74.19万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：社会保障和就业支出73.63万元，卫生健康支出0.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县红十字会2024年一般公共预算当年拨款74.19万元，与2023年相比，增加11.56万元，增加18.45%，主要原因是：人员增加、调资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出73.63万元，占99.24%；卫生健康支出0.56万元，占0.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为9.38万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障与就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。2024年预算为54.25万元，主要用于保障机关运行相关支出。

3.  社会保障与就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。2024年预算为10万元，主要用于机关项目支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.56万元，主要用于机关职工医疗保险缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县红十字会2024年一般公共预算基本支出74.19万元，其中：人员经费54.3万元，主要包括：基本工资23.31万元，绩效工资2.31万元，津贴补贴13.5万元，机关事业单位养老保险9.38万元，职工基本医疗保险缴费3.96万元；公用经费19.89万元，主要包括：办公费、水电费用、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县红十字会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费较2023年预算持平。主要用于上级部门检查、指导工作、考察调研、交流学习等公务活动接待；增加（减少）的原因是新增应急救护培训中心。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比，增加0%。

部门现有公务用车0辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算公务用车运行维护费0万元，与2023年预算相比，增加0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县红十字会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县红十字会的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2023年增加0万元，增加0%。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县红十字会无政府采购计划预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年底，平昌县红十字会预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县红十字会编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险制度由部门交纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险制度由部门交纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

7.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：平昌县红十字会2024年部门预算报表.xlsx