平昌县农民工服务中心2024年部门预算

目  录

第一部分 平昌县农民工服务中心2024年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分 名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县农民工服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

平昌县农民工服务中心（简称县农民工服务中心）是平昌县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级。由县人力资源和社会保障局代管。内设机构4个，分别是综合股、回引创业股、培训股、法规宣教股。

（二）2024年重点工作

平昌县农民工服务中心宣传国家、省、市、县有关农民工服务保障工作的方针政策和法律法规。参与拟订农民工党建、回引创业、提能培训、服务保障等工作计划、考核细则并组织实施，负责建设和完善农民工服务体系。保障和维护农民工合法权益，维持社会稳定，促进地方经济发展和社会进步。同时做好农民工困难救助、关怀慰问、农民工党建等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平昌县农民工服务中心2024年财政预算财政供给人员12人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出。平昌县农民工服务中心2024年度收入预算总额为135.38万元，支出预算总额为135.38万元。与2023年相比，收支总额各增加16.93万元，增加12.5%，主要原因是：养老保险等基数的增加。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计135.38万元，其中：一般公共预算拨款收入135.38万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计135.38万元，其中：基本支出125.38万元，占93%；项目支出10万元，占7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县农民工服务中心2024年财政拨款收支总预算135.38万元，与 2023 年相比，增加16.93万元，增加12.5 %，主要原因是：养老保险等基数的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入135.3万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出107.68万元，社会保障和就业支出18.55万元，卫生健康支出8.15万元，农林水支出1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县农民工服务中心2024年一般公共预算当年拨款135.3万元，与 2023年相比，增加16.93万元，增加12.5%，主要原因是：养老保险等基数的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出等支出107.68万元，占79%；社会保障与就业支出18.55万元，占14%；卫生健康支出8.15万元，占6%；农林水支出1万元，占0.73%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算为10万元，主要用于保障机构正常运行、开展农民工服务中心监管等行政事务的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）,2024年预算为97.68万元，主要用于保障机构正常运行、开展农民工服务中心监管等事业单位的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2024年预算为18.55万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算为8.01万元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算为0.14万元，主要用于由单位缴纳的其他医疗保险费支出。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。2024年预算为1万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面驻村人员的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县农民工服务中心2024年一般公共预算基本支出135.38万元，其中：人员经费122.98万元，主要包括：基本工资、各类保险等；公用经费12.4万元，主要包括：办公费、驻村工作经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县农民工服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

部门现有公务用车 0辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县农民工服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县农民工服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年，平昌县农民工服务中心的机关运行经费财政拨款预算为12.4万元，比2023年增加0.95万元，增加7.6%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县农民工服务中心政府采购计划预算总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，平昌县农民工服务中心预算部门共有车辆0辆。部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县农民工服务中心编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业部门缴纳的基本医疗保险费支出。

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:反映单位巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的其他支出。

6.资源勘探工业信息支出（类）国有资产监管（款） 其他国有资产监管（项）：反映其他用于国有资产监管方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反映其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

11.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：平昌县农民工服务中心2024年部门预算报表.xlsx