平昌县卫生健康局2024年度部门预算

目  录

第一部分 平昌县卫生健康局2024年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分 名词解释

第三部分 2024年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  平昌县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县卫生健康局职能简介

1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

3.负责疾病预防控制和卫生应急工作。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人民健康的重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗卫生机构、医疗卫生服务行业管理办法并监督实施，建立医疗卫生服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗卫生服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗卫生机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

9.指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责有关离休干部医疗管理工作。负责重要会议的医疗卫生保障工作。

11.负责制定全县中医药中长期规划并组织实施。对全县中医药工作实行行业管理，贯彻执行中医药事业发展的法律法规、管理规范和技术标准。参与制订全县中药材产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策，促进中药资源的保护、开发、合理利用和中医药产业化发展。组织开展全县中医药人才教育培训、科学研究、技术开发和科技成果转化工作。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监督职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略和健康平昌行动纲要，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（二）平昌县卫生健康局2024年重点工作

一是深入推进“八统一”紧密型县域医共体建设。结合前期试点和最新要求，以“四化建设”为统揽，围绕“八个统一”破壁垒建机制，进一步做好做实紧密型县域医共体建设，综合提升基层医疗卫生机构服务能力。

二是深入推进县域医疗资源整合。按照“特色发展，错位互补”思路，推进县级医院错位发展，优化布局县级公立医院医疗卫生资源。

三是深入推进非标融资债务化解。坚持先易后难的原则，逐步化解县人民医院、县中医医院、县第二人民医院三家医院非标融资债务，使其征信恢复正常，让医院轻装上阵，促进县域医疗机构健康可持续发展。

四是深入推进公共卫生服务项目。持续开展农村适龄妇女免费“两癌”筛查，加快产前筛查机构建设，探索推行婚孕检“一站式服务”、深化母婴安全“五级”全程管理和“六个一”全程服务，实行一票评优、一票评差制度，逐步扩大新生儿疾病病种筛查范围，强化出生缺陷综合防治，全力保障母婴安全。持续提升13项基本公共卫生服务，实现农村低收入人口高血压、糖尿病、结核病和严重精神障碍患者规范管理率达90%。加强E通应用培训，推进基本公共卫生无纸化服务。

五是深入推进项目建设。以重点项目建设为抓手，持续完善服务体系硬件短板，加快推进县第二人民医院黄滩坝院区、县中医医院综合楼等在建项目建设。

二、部门预算单位构成

平昌县卫生健康局部门下级单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。纳入平昌县卫生健康局2024年度部门预算编制范围的预算单位包括：1.平昌县卫生健康局、2.平昌县妇幼保健院、3.平昌县中医医院、4.平昌县卫生和计划生育监督执法大队、5.平昌县疾病预防控制中心、6.平昌县人民医院、7.平昌县第二人民医院、8.平昌县卫生进修学校、9.平昌县江口医疗集团、10.平昌县同昌医疗集团、11.平昌县平洲医疗集团

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，平昌县卫生健康局部门所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，事业收入，其他收入等。支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出等。平昌县卫生健康局部门2024年收支总预算106439.55万元，比上一年收支预算总数增加14049.47万元，主要原因是：医疗机构机构医疗收入增加。

（一）收入预算情况

（二）收入预算总额106439.55万元，比2023年增加14049.47万元，其中：一般公共预算拨款收入18450.66万元，占总收入17.33%，事业收入 87988.89万元，占总收入82.67%。

（二）支出预算情况

支出预算总额106439.55万元，比2023年增加14049.47万元，其中：基本支出101643.55万元，占总支出95.55%，项目支出4796.00万元，占总支出4.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算18,450.66万元，比2023年财政拨款收支总预算减少339.76万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入无预算，医疗机构机构医疗收入增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入18450.66万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出1662.14万元，卫生健康支出16777.52万元，农林水支出11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算财政拨款18,450.66万元，比2023年财政拨款收支总预算减少339.76万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入无预算，医疗机构机构医疗收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1662.14万元，占9%，卫生健康支出16777.52万元，占90.93%，农林水支出11万元，占0.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为1,662.14万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出等。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他卫生健康管理事务支出（项）。2024年预算为104,766.41万元，主要用于局机关人员经费、商品和服务支出等运行经费。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他卫生健康管理事务支出（项）。2024年预算为917.02万元，主要用于局机关人员经费、商品和服务支出等运行经费。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院、中医（民族）医院（项）。2024年预算为62,792.52万元，主要用于县公立医院、中医（民族）医院的人员经费、商品和服务支出等运行经费。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构支出（项）。2024年预算为30,781.42万元，主要用于社区医院、乡镇卫生院人员经费、商品和服务支出等运行经费支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置、其他公共卫生支出（项）。2024年预算为9,511.41万元，主要用疾病预防控制中心和妇幼保健院于人员经费、商品和服务支出和重大公共卫生服务、其他公共卫生等支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2024年预算为510.00万元，主要用于计划生育奖特扶、节育手术免费等计划生育惠民补助资金项目支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算为234.04万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2024年预算为20万元，主要用于化工园区项目推进工作经费。

10.农林水支出（类）农林水支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2024年预算为11万元，主要用于派驻巩固脱贫衔接乡村振兴工作人员工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）13096.29万元，其中：

1.人员支出12748.7万元，其中：基本工资6816.97万元，绩效工资2774.68万元，津贴补贴387.81万元，机关事业单位养老保险1951.76万元，职工基本医疗保险缴费266.09万元，奖金　21.58元等。

2.对个人和家庭的补助支出347.58万元，其中：生活补助347.46万元，奖励金0.12万元。

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出5354.39万元，一是运转类项目支出558.39万元，其中：日常公用支出547.39万元，主要是办公费　63万元，差旅费73.1万元，邮电费6.4万元，工会经费5.78万元，公务用车维护费4万元等；其他运转类支出11万元，主要用于：派驻巩固脱贫衔接乡村振兴工作人员工作经费支出。二是特定目标类项目支出4,796.00万元，主要用于：疾病预防控制机构，预防性体检及卫生监测经费，结核病精神病防治，扩大免疫规划等重大传染病防控，新冠肺炎疫情防控经费，其他卫生健康管理事务支出，国家卫生县城创卫经费， 一般行政管理事务，医疗纠纷调解工作经费，无偿献血工作经费，重大公共卫生服务，严重精神障碍患者以奖代补经费，疫情防控经费，狂犬病防治工作经费，麻风病、结核病、精神病防治工作经费，计划生育事务支出，重大传染病应急物资储备经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算总额13.8万元，比2023年预算总额增加6.95万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费2.45万元，较2023年预算增加1.1万元，主要原因是按照政府要求编制年初预算。

（三）公务用车运行维护费11.35万元，较2023年预算增加4.4万元；主要原因是2023年救护车增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年平昌县卫生健康局部门卫健局下属预算单位11个，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个，机关运行经费财政拨款预算为558.39万元，较2023年预算增幅较大。

（二）政府采购计划情况

2024年平昌县卫生健康局部门政府采购支出24,140.74万元，主要是：医疗设备、房屋修缮、电脑、打印机等设备购置等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，平昌县卫生健康局部门固定资产原值97473.66万元，累计折旧50369.92万元，净值47103.73万元。

2024年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理要求，平昌县卫生健康局部门2024年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目21个，预算项目资金4796万元；重点项目0个，预算项目资金0万元。同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

2.上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

6.事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位交纳的养老保险费的支出。

8.行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于交纳单位基本医疗保险支出。

9.事业单位医疗：指事业单位用于交纳单位基本医疗保险支出。

10.公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中交纳公务员医疗补助支出。

11.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

附件：平昌县卫生健康局2024年部门预算公开.xlsx