平昌县科学技术情报研究所2020年度部门决算公开

2020年度平昌县科学技术情报研究所部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

平昌县科学技术情报研究所基本职能和主要工作：承担全县科技情报的搜集、整理、提供和利用。科技文献资料的分类、编目及检索，科技情报服务，进行科技试验、示范、推广工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，平昌县科学技术情报研究所在上级有关部门的大力支持下。

1、严格执行了新的会计制度及《会计法》，做到了收入全额入库，支出合理合规。收入平衡。

2、严格按照权责发生制的会计原则办理本年度收支业务，确保了决算数据的真实性、准确性。

3、严格核实了上下级、单位部门之间往来情况，做到了上下往来一致。

4、进一步规范财务管理体系，做到了按时、按质记账，报账。

二、机构设置

平昌县科学技术情报研究所是独立预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各117.2277万元。与2019年相比，收、支总计各增加34.4101万元。

主要变动原因：本年有增加调整预算1.55万元，3.00万元办公租房，和财政直达资金30.00万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计117.2277万元，其中：一般公共预算财政拨款收入117.2277万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计117.2277万元，其中：基本支出117.2277万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计各117.2277万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加34.4101万元。主要变动原因是本年有增加调整预算1.55万元，3.00万元办公租房，和财政直达资金30.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出117.2277万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加34.4101万元。主要变动原因是本年有增加调整预算1.55万元，3.00万元办公租房，和财政直达资金30.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出117.2277万元，主要用于以下方面:情报的搜集、整理、提供和利用支出96.1267万元，占总支出的82%；社会保障和就业支出11.72万元，占总支出的10%；卫生健康支出9.37万元，占总支出8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为96.1267万元，完成预算100%。其中：

1.基本支出（类）: 支出决算为117.2277万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）: 支出决算为11.72万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）:支出决算为9.37万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）万元，完成预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出117.2277万元，其中：

人员经费97.2277万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费20.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年比较无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年无变化。

其中：国内公务接待支出0.48万元，脱贫攻坚工作开展的用餐费。国内公务接待20批次，120人次，共计支出0.48万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平昌县科学技术情报研究所属于事业单位，运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，平昌县科学技术情报研究所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，平昌县科学技术情报研究所共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平昌县科技情报所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

12.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于优待方面的支出。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

平昌县科学技术情报所部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

平昌县科学技术情报所是一个独立核算单位。

（二）机构职能。平昌县科学技术情报所学主要负责承担全县科技情报的搜集、整理、提供和利用。科技文献资料的分类、编目及检索，科技情报服务，进行科技试验、示范、推广工作。

（三）人员概况。平昌县科学技术情报所机构事业编制14人，现实有在编在岗人员14人，退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年平昌县科学技术情报所收入预算总额为117.2277万元，其中：当年财政拨款收入117.22771万元。相应安排支出预算117.2277万元，其中：人员支出97.2277万元，日常公用支出20万元。

（二）部门财政资金支出情况。

平昌县科学技术情报所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

基本支出117.2277元是用于保障平昌县科学技术情报所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

学校严禁举债运行，严格幼儿保教费收费标准及管理，遵照学校内控制度执行各项业务费用报批程序，严格政府采购，加强学校资产登记使用。学校大宗采购，人员工资绩效，月季收入支出都实行公示公开。依法依规接受教职工及财政监督。

2020年整体工作稳步推进，特别是承担全县科技情报的搜集、整理、提供和利用。科技文献资料的分类、编目及检索，科技情报服务，进行科技试验、示范、推广工作方面。整体成效受到领导、社会一致好评。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

平昌县科学技术情报研究所2020年部门决算公开报表.xls