平昌县人民医院2024年度单位预算

目  录

第一部分 平昌县人民医院2024年度单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第二部分 名词解释

第三部分 2024年度单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分  平昌县人民医院2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县人民医院职能简介

平昌县人民医院建于1950年，是四川大学华西医院远程教学会诊辅导医院、川北医学院教学实习医院、自贡市第四人民医院、中国人民解放军第二军医大学上海长海医院定点帮扶医院，是全县规模最大、学科设置齐全、技术力量雄厚，集医疗、急诊急救、分级诊疗、预防保健康复、教学科研于一体的综合性国家三级甲等综合医院，也是承担全县突发性医疗公共卫生事件的重点医疗单位。

（二）平昌县人民医院2024年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，以加强作风建设和医药领域反腐败整治为抓手，以持续巩固主题教育成果和迎接新中国成立75 周年为主线，全面推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，为建设“川东北区域医疗中心”提供坚强的组织保证。一是完成120急诊急救中心爱心连廊建设；二是完成内镜中心改造；三是优化绩效考核分配制度；四是完成信息化改造；五是改造院本部病区环境、就医流程；六是完成电力改造；七是建成慢病全程管理中心；八是全方位提升职工幸福指数；九是率先在巴中地区开展骨髓干细胞移植；十是对全院职工开展一次全方位、高标准、高质量的健康体检。

二、单位概况

本单位属平昌县卫生健康局下属预算单位，2023年财政预算财政供给人员0人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入,事业收入；支出包括：卫生健康支出，农林水支出。平昌县人民医院2024年度收入预算总额为51,842.76万元，支出预算总额为51,842.76万元。与2023年相比，收支总额各增加（减少）7,388.64万元，主要原因是在全院职工的共同努力奋斗中，我院医疗业务持续向好,医疗质量持续提升,优质护理服务持续深化,人才队伍建设亮点纷呈,重点专科建设集群成势,完善诊疗功能布局,汇聚对口支援及组团式帮扶力量。

（一）收入预算情况

本年收入预算合计51,842.76万元，其中：一般公共预算拨款收入842.76万元，事业收入51000万元。

（二）支出预算情况

本年支出预算合计51,842.76万元，其中：基本支出51,842.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平昌县人民医院2024年一般公共预算拨款收入预算842.76万元，与2023年相比，增加830万元，主要原因是：本年预算中，恢复机关事业单位基本养老保险缴费600万元；事业收入预算51000万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入842.76万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；事业收入预算51000万元。

支出包括：卫生健康支出51840.76万元，农林水支出2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平昌县人民医院2024年一般公共预算当年拨款842.76万元，与 2023年相比，增加830万元，主要原因是：2023年未申报机关事业单位基本养老保险缴费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出600万元，占72%；其他工资福利支出230万元，占27%，对个人和家庭的补助支出10.76万元，占1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算为51840.76万元，主要用于维护机关运行、事业单位基本养老保险缴费等。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。2024年预算为2万元，主要用于驻村干部相关工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平昌县人民医院2024年一般公共预算基本支出842.76万元，其中：人员经费842.76万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出；商品和服务支出2万元，主要包括：驻村人员工作经费2万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县人民医院2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）因公出国（境）经费无。

（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是我单位三公经费预算均属于单位资金安排，统一在公用经费中其他商品服务支出中无明细分类。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，主要原因是我单位三公经费预算均属于单位资金安排，统一在公用经费中其他商品服务支出中无明细分类。

部门现有公务用车12辆。

2024年部门预算未安排公车购置费。

2024年部门预算公务用车运行维护费0，与2023年预算相比持平，主要原因是我单位三公经费预算均属于单位资金安排，统一在公用经费中其他商品服务支出中无明细分类。

八、政府性基金预算支出情况说明

平昌县人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

平昌人人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购计划情况

2024年度，平昌县人民医院政府采购计划预算总额11698.75万元，主要用于医疗设备购置及维修，服务能力提升等。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年底，平昌县人民医院预算部门共有车辆12辆。部门价值200万元以上大型设备15台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年平昌县人民医院编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第二部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款） 机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业部门实施养老保险制度由部门交纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）:反应机关事业部门实施养老保险制度由部门交纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门离退休养老支出（项）:反应其他用于行政事业部门离退休方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

7.基本支出：指机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障机构编制部门（包括实行公务员管理的事业部门登记管理局）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分：2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

附件：平昌县人民医院2024年单位预算报表.xlsx