平昌县元山镇人民政府2023年部门预算

目  录

第一部分 平昌县元山镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  平昌县元山镇人民政府部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附    件  元山镇人民政府2023年部门预算表

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算绩效目标表

7.部门整体支出绩效目标表

第一部分 平昌县元山镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）平昌县元山镇人民政府职能简介

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

8、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）平昌县元山镇人民政府2023年重点工作

2023年在县委、县政府的正确领导下，在上级各行政部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定精神， 扎实推进反“五风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，抓好本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共事务工作的组织和实施;本乡镇的行政公共服务;本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训;承办政府行政部门委托的相关业务或事项;上级行政主管部门下达的工作，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

平昌县元山镇人民政府2023年预算财政供给在编人员65人，政府本级预算及下属事业预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 平昌县元山镇人民政府2023年部门预算情况说明

平昌县元山镇人民政府2023年部门收支预算已经平昌县财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律法规要求，现将2023年部门收支预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，平昌县元山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1040.52万元；支出包括：一般公共服务支出361.8万元，文化旅游体育与传媒支出15.02万元，社会保障和就业支出97.1万元，卫生健康支出48.45万元，城乡社区支出57.81万元，农林水支出431.82万元，交通运输支出25.51万元，灾害防治及应急管理支出3万元。平昌县元山镇人民政府2021年度收入预算总额为1040.52万元，支出预算总额为1040.52万元。与2021年相比，收支总额减少39.23万元，减少3.63%，主要原因是：人员调动，执行“过紧日子”要求，2023年社干部工资预算减少。（详见附件1）

（一）收入预算情况

本年收入预算合计1040.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1040.52万元，占总收入的100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入的0%。（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

本年支出预算合计1040.52万元，其中：基本支出995.52万元，占95.67%；项目支出45万元，占4.33%。（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1040.52万元，与 2022年相比，减少39.23万元，减少3.63%，主要原因是：人员调动，执行“过紧日子”要求，2023年社干部工资预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1040.52万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

支出包括：一般公共服务支出361.8万元，文化旅游体育与传媒支出15.02万元，社会保障和就业支出97.1万元，卫生健康支出48.45万元，城乡社区支出57.81万元，农林水支出431.82万元，交通运输支出25.51万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1040.52万元，与 2022年相比，减少39.23万元，减少3.63%，主要原因是：人员调动，执行“过紧日子”要求，2023年社干部工资预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出361.8万元，占比34.77%；文化旅游体育与传媒支出15.02万元，占比1.44%；社会保障和就业支出97.1万元，占比9.33%；卫生健康支出48.45万元，占比4.66%；城乡社区支出57.81万元，占比5.56%；农林水支出431.82万元，占比41.5%；交通运输支出25.51万元，占比2.45%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算为290.61万元，主要用于行政运行公业务费等。

2.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算为15.75万元，主要用于事业运行公业务费等。

3.一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行支出（项）：2022年预算为17.92万元，主要用于事业运行支出等。

4.一般公共服务支出等支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2023年预算为29.1万元，主要用于纪检监察支出等。

5.一般公共服务支出等支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行支出（项）：2023年预算为8.42万元，主要用于事业运行支出等。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2023年预算数为3万元，主要用于安全监管支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023年预算数为15.02万元，主要用于文化和旅游支出等。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2023年预算为18.8万元，主要用于社会保险经办机构等。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算为75.27万元，主要用于基本养老保险缴费支出等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算为19.1万元，主要用于行政单位医疗等；

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算为24.43万元，主要用于事业单位医疗等；

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算为4.14万元，主要用于公务员医疗补助等。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算为13万元，主要用于城乡社区环境卫生等。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023年预算为44.81万元，主要用于其他城乡社区支出等。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算为102.69元，主要用于事业运行支出等。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算为35.09万元，主要用于林业事业机构出等。

17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2023年预算数为15.28万元，主要用于其他水利支出支出。

18.农林水支出（类）乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚与乡村振兴支出（项）：2023年预算数为3万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚与乡村振兴支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为230.76万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2023年预算为45万元，主要用于农村综合改革示范试点补助等。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2023年预算为1万元，主要用于公路养护等。

22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2023年预算为24.51万元，主要用于其他交通运输支出等。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出：一般公共预算基本支出995.52万元。（详见附件3至3-2）

（二）项目支出：一般公共预算项目支出45万元。（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平昌县元山镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（详见附件3至3-2）

（一）因公出国（境）经费0。

（二）公务接待费0。

（三）公务用车购置及运行维护费0。

单位现有公务用车 0辆。

2023年部门预算未安排公车购置费。

2023年部门预算未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

平昌县元山镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

平昌县元山镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年，平昌县元山镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为165.15万元。

（二）政府采购计划情况

2023年度，平昌县元山镇人民政府没有政府采购计划预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年底，平昌县元山镇人民政府预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2023年部门预算未安排购置大型设备固定资产。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年平昌县元山镇人民政府编制了部门整体绩效目标，同时本级专项项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（详见附件8和附件9）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
　　（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 元山镇人民政府2023年部门预算表

表1.部门收支总表
　　表1-1.部门收入总表
　　表1-2.部门支出总表
　　表2.财政拨款收支总表
　　表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　表3.一般公共预算支出表
　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
　　表4.政府性基金支出预算表
　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
　　表5.国有资本经营支出预算表
　　表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表

    元山政府2023年部门预算公开表.xlsx